根據市委巡察工作統(tǒng)一部署，市委第二巡察組于2021年6月11日至2021年8月17日，對中共清遠市醫(yī)療保障局黨組（以下簡稱局黨組）開展了巡察。2021年12月29日，市委第二巡察組向局黨組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、以政治建設為統(tǒng)領，把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓實
局黨組深刻學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要指示批示精神，堅持“整改不落實，就是對黨不忠誠、對人民不負責”和“不抓整改是瀆職，整改不力是失職”的理念，堅持把落實巡察整改工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的現實考驗，作為解決問題、改進作風、完善制度、建立長效機制的重要契機，以最堅決的態(tài)度、最堅定的決心、最有力的措施，真改實改，舉一反三，標本兼治，確保巡察反饋問題徹底整改到位，扎實做好巡察“后半篇文章”，用實實在在的整改成效詮釋對黨的絕對忠誠。
（一）提高思想認識，加強組織領導。局黨組對反饋的問題誠懇接受、照單全收、深刻反省，以黨要管黨、全面從嚴治黨的先進性和純潔性，堅持把巡察整改工作作為當前及今后一個時期的重大政治任務和頭等大事抓緊抓實抓好。在巡察反饋會議結束后，局黨組第一時間召開黨組會議，專題研究部署巡察整改工作，第一時間成立以局黨組書記為組長的巡察整改工作領導小組，并設立領導小組辦公室。整改期間，累計召開黨組會、巡察整改專題民主生活會、動員會、局務會、領導小組辦公室碰頭會、黨支部會等各類會議17次，切實加強對巡察整改工作的組織領導、統(tǒng)籌協調、督促落實、監(jiān)督檢查，堅決把整改的過程變成解決問題、堵塞漏洞的過程，變成加強管理、完善制度的過程，變成凝心聚力、推動發(fā)展的過程。
（二）精心制定方案，扎實推進整改。針對巡察組反饋的4方面27個問題，局黨組逐條逐項梳理，深入分析產生問題的根源，研究制定了84項有針對性的整改措施，每一個問題都逐一列出了主要問題、具體表現、整改措施、整改時限、責任領導、責任科室、責任人“七個清單”。在此基礎上，形成了目標清晰、事項具體、措施得力、時限嚴格的巡察整改方案，形成了責任清晰、任務明確，橫向到邊、縱向到底的整改工作體系。集中整改階段，局黨組堅持在行動上見真章、落實上動真格、較真碰硬、實而又實推動整改，每周定期向市委巡察機構及市紀委監(jiān)委派駐第十三紀檢監(jiān)察組報送整改進展情況，確保巡察整改方向不偏、目標不變、力度不減，確保問題整改徹底到位、不留尾巴和死角。
（三）嚴格跟蹤督導，確保整改成效。局黨組堅持把跟蹤督查問效問責貫穿整改工作全過程。黨組書記作為第一責任人，黨組成員作為具體責任人，堅持每周逐條逐項檢查整改進度，統(tǒng)籌協調解決整改過程中遇到的困難問題，及時督促各科室和下屬單位按時限要求落實各項整改措施，完成各項整改任務。堅決杜絕搞虛假整改、表面整改、敷衍整改，堅決杜絕在整改上不作為、慢作為、亂作為，確保巡察組所反饋的問題一個不落、徹底得到整改。
（四）建立長效機制，強化成果運用。局黨組堅持“當下改”與“長久立”相結合，既注重“當下改”的舉措，更注重“長久立”的機制。在清零整改反饋問題的同時，更加注重從完善制度機制、規(guī)范工作流程上下功夫，避免“邊改邊犯、改了又犯”的問題，確保整改成效經得起檢驗。局黨組通過查問題、抓整改、補短板、促規(guī)范，發(fā)現和整改了一批涉及理論學習、意識形態(tài)、監(jiān)管執(zhí)法、制度機制方面不規(guī)范、不完善的問題，并將整改落實階段各項行之有效的措施制度化，建立完善了一批促規(guī)范、管長遠的規(guī)章制度，共建立完善規(guī)章制度16項，切實做到了整改工作務實、過程扎實、結果真實，使巡察整改真正轉化成實踐成果、制度成果，為推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展打下了堅實基礎。
二、堅持問題導向，逐條逐項落實整改
根據市委第二巡察組的反饋意見和《中共清遠市醫(yī)療保障局黨組落實市委巡察反饋意見整改工作方案》中的具體措施，各責任領導和責任人強化工作責任，采取逐項銷號的方式，確保整改橫向到邊、縱向到底、問題歸零。整改工作扎實有序推進，市委第二巡察組反饋的4個方面27個問題已經全部整改完畢。
（一）落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署情況方面
存在問題一：貫徹落實習近平總書記及上級部門的指示批示精神不到位
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．提高思想認識，建立完善長效學習機制。2022年3月，我局制定了2022年黨組理論學習中心組學習方案，將習近平總書記關于醫(yī)療保障工作的指示批示精神和上級醫(yī)療保障部門關于深化醫(yī)療保障制度改革精神等內容列為重點學習課題。同月，我局印發(fā)了《關于推行“五學”全覆蓋學習模式的通知》，建立了包括局黨組、局機關黨委、局屬各黨支部到全體工作人員的全覆蓋學習制度和“領導領學、黨員研學、全員自學”的學習機制。
2．提高政治敏銳性，堅持落實第一議題制度，持續(xù)加強政治理論學習。2021年8月（巡察結束）起，局班子成員在民主生活會（巡察整改專題民主生活會和黨史學習教育專題民主生活會）、黨組會議、局務會議的會前均開展了理論學習，學習內容涵蓋了習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆歷次全會精神、習近平總書記對醫(yī)療保障工作的重要指示批示精神、習近平總書記在十九屆中央紀委六次全會上重要講話精神等。
3．認真組織學習并落實“互聯網+督查”平臺首條線索工作。2022年1月，我局組織全體干部職工集中學習了國務院“互聯網+督查”平臺首條問題線索督查報告，詳細講解國務院“互聯網+督查”平臺設立等相關內容，集中觀看了《國務院“互聯網+督查”平臺首條線索督查：拖欠藥店醫(yī)保結算費》新聞報道視頻，教育干部職工引以為戒，舉一反三，堅決杜絕類似問題在我市發(fā)生。在日常工作中，我局高度重視平臺反饋線索的查處工作，切實做到條條線索有落實、有回音。
4．完善長效貫徹落實機制，確保上級決策部署落實到位。結合工作實際，逐項落實習近平總書記關于醫(yī)療保障工作的重要講話和重要指示批示精神。
現我局已形成分層次、全覆蓋的長效學習機制和貫徹落實機制，并在不斷強化學習的同時，狠抓貫徹落實。
存在問題二：理論學習不深入，存在弄虛作假情況
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．提高思想認識，端正學習態(tài)度。進一步強化黨組理論學習中心組理論學習的自覺性和緊迫性，黨組成員做到嚴肅認真對待每一次集中學習，掌握科學學習方法，提高學習成效。
2．及時制定學習計劃。2022年3月，我局制定了2022年黨組理論學習中心組學習方案及學習要點計劃安排，并按照黨組理論學習中心組學習制度配備兼職學習秘書。
3．嚴格落實第一議題制度。2021年8月至2022年3月，我局召開黨組會議15次，會前均開展理論學習，學習內容涵蓋了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于巡視工作的重要論述和對醫(yī)療保障工作的重要指示批示精神、上級關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見以及市委關于巡察工作的有關精神等。
4．嚴格落實黨組理論學習中心組學習制度，規(guī)范黨組理論學習中心組學習記錄。2021年8月至2022年3月，我局黨組理論學習中心組共開展集中學習8次，學習記錄均如實反映學習內容，學習秘書在集中學習后三天內完成學習記錄、臺賬的整理，并由黨組理論學習中心組成員簽名確認，未出現學習記錄時間錯亂等情況。黨組理論學習中心組成員均按時規(guī)范完成各自的學習筆記。
5．充分準備，確保學習效果。黨組理論學習中心組開展集中學習時，明確學習研討的主題，規(guī)劃學習議程，各黨組成員做好充分準備，圍繞主題結合自身經歷和工作實際，講認識、談體會，相互交流，共同提高，確保學習取得良好效果。
理論是基礎和指南，理論學習是一個需長期堅持的過程。局黨組將始終堅持做到理論學習往深里走，往實里走，往心里走，努力做到學有所思、學有所獲、學有所成、學用結合。
存在問題三：意識形態(tài)工作責任制落實不到位
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
存在問題四：貫徹落實上級決策部署不到位
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．迅速建立打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為舉報獎勵制度。2022年1月，我局聯合市財政局印發(fā)了《清遠市舉報欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為獎勵實施辦法（試行）》，并在“南方+”“清遠頭條”、局政務網站、“清遠醫(yī)保”微信公眾號進行廣泛宣傳，營造社會共治的良好氛圍。
2．建立完善醫(yī)療保障基金綜合監(jiān)管協調機制。2020年12月，我局聯合市公安局、市衛(wèi)健局、市審計局、市市場監(jiān)管局建立了醫(yī)療保障基金綜合監(jiān)管協調機制。2021年12月，
根據實際情況，經市政府同意，我局調整了清遠市打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項工作領導小組成員，進一步完善了我市醫(yī)療保障基金綜合監(jiān)管協調機制。2022年3月，我局組織相關單位召開醫(yī)保基金綜合監(jiān)管部門間聯席會議，通報了近期醫(yī)保基金監(jiān)管工作情況，并對下一步工作進行了研究部署。
3．制定醫(yī)療救助政策。我局印發(fā)了關于推進我市醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌有關通知，明確了醫(yī)療救助費用范圍、“二次救助”待遇水平、因病致貧家庭重病患者醫(yī)療救助標準、普通門診轉診費用結算方式等事項。
4．持續(xù)加強對上級醫(yī)保政策法規(guī)的學習，結合實際提前做好工作部署。2022年2月，收到《廣東省醫(yī)療保障局關于印發(fā)2022年醫(yī)療保障重點工作的通知》后，我局立即組織學習研究，對我市2022年醫(yī)保基金監(jiān)管工作進行了認真謀劃。2022年3月，我局印發(fā)了《關于做好2022年醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作的通知》，并按文件精神制定配套的實施方案，確保醫(yī)保政策及時落地生效。
我局將強化責任擔當，壓緊壓實主體責任，不斷提高履職能力，確保上級決策部署落實到位。
存在問題五：落實上線國家醫(yī)療保障信息平臺推進緩慢
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．著力解決國家醫(yī)保信息平臺上線后的經辦問題。為確保國家醫(yī)保信息平臺數據的準確性及可用性，我局協調駐點項目組工程師對系統(tǒng)存在的問題進行全面排查。目前醫(yī)保信息平臺運行較為平穩(wěn)，但仍存在少量數據質量差、系統(tǒng)有待優(yōu)化等問題，相關問題已安排技術人員倒排工期及時跟進處理。對于需省醫(yī)保局支持解決的，已分類梳理，形成專題報告報送至省醫(yī)保中心，請求省醫(yī)保中心給予技術支持，確保醫(yī)保信息平臺持續(xù)平穩(wěn)運行。
2．推進落實醫(yī)保個人賬戶劃撥工作。我局積極與省醫(yī)保中心和省項目組溝通協調，在省醫(yī)保中心與省項目組的支持下，個人賬戶劃撥工作取得實質進展，2021年醫(yī)保個人賬戶金額已于2022年1月底全部完成劃撥。目前已實現個賬每月按時劃撥。
3．啟用應急措施推進2021年度醫(yī)保結算款項的撥付工作。在國家醫(yī)保信息平臺月度結算、年終清算和支付功能尚未完善的情況下，為保障醫(yī)保基金的正常結算，我局積極與駐點項目組及市醫(yī)保經辦部門對接溝通，黨組書記主持召開協調會研究應急措施和應急撥付方案。經多方共同努力，職工統(tǒng)籌基金、醫(yī)療救助、公務員二次報銷、城鄉(xiāng)居民住院和普通門診統(tǒng)籌支付等資金已于2022年1月底完成撥付。
存在問題六：監(jiān)督落實上級要求力度不夠
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強招采工作人員業(yè)務培訓。2021年9月，我局舉辦了一期智能監(jiān)控審核和藥品醫(yī)用耗材采購管理工作培訓班，詳細講解了藥品備案采購、集中采購、貨款結算監(jiān)管工作以及醫(yī)用耗材采購日常監(jiān)管工作關鍵環(huán)節(jié)和技巧等內容，各縣（市、區(qū)）醫(yī)保局分管領導和業(yè)務骨干共30人參加培訓。
2．完善藥品采購工作機制。2022年2月，我局草擬了《清遠市推進藥品集團采購實施方案（修訂征求意見稿）》，明確醫(yī)療機構應承擔采購結算主體責任，按采購合同與企業(yè)及時結清藥款，結清時間不得超過交貨驗收合格后次月底，鼓勵醫(yī)療機構提前支付藥款，并探索實施醫(yī)保基金與醫(yī)藥企業(yè)直接結算的新模式。同月，我局將《清遠市推進藥品集團采購實施方案（修訂征求意見稿）》發(fā)至各縣（市、區(qū)）人民政府、藥品集團采購領導小組成員單位、市直醫(yī)療機構，并在網上公示，征求各方意見。2022年3月，我局將上述方案報送至市司法局作合法性審查，審查通過后將報市政府審批印發(fā)實施。
3．督促醫(yī)療機構及時結清拖欠藥品采購貨款。我局根據省醫(yī)保局工作部署，結合實際，分別于2021年7月和2021年12月對我市拖欠藥品采購貨款的醫(yī)療機構進行催繳，督促相關醫(yī)療機構及時結清歷史欠款。目前，國家和省集采的貨款均已及時支付，醫(yī)療機構拖欠藥品生產企業(yè)藥款現象明顯改善。
4．加強藥品采購考核工作。為落實醫(yī)療機構藥品采購考核工作，我局通過平臺數據匯總和醫(yī)療機構填報等方式收集統(tǒng)計2021年醫(yī)療機構采購藥品的相關數據，并嚴格按照藥品集團采購率和線上支付率考核指標對醫(yī)療機構進行考核。經統(tǒng)計，2021年全市134家公立醫(yī)療機構總體集團采購率、線上支付率、線下備案采購率已達到上級文件規(guī)定的比例要求。線下備案采購金額占全年采購金額超過5%的醫(yī)療機構也由2020年的64家下降到目前的7家，效果明顯。對個別線上結算率較低的醫(yī)療機構，我局已按屬地管理原則督促各縣（市、區(qū)）醫(yī)保局對相關醫(yī)療機構進行約談，并要求醫(yī)療機構在一個月內結清欠款。
今后，我局將繼續(xù)落實藥品各項監(jiān)管工作，不斷推進藥品招采工作常態(tài)化、規(guī)范化、制度化。
存在問題七：監(jiān)管缺位，打擊欺詐騙保行為不力
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．切實把加強醫(yī)保基金監(jiān)管、維護基金安全作為政治任務和首要職責。2022年1月，我局召開局務會議，專題學習了《習近平主持十九屆中共中央政治局第二十八次集體學習并發(fā)表重要講話》，黨組書記強調“要以零容忍態(tài)度嚴厲打擊欺詐騙保行為，守護好人民群眾的每一分保命錢”。同月，分管黨組成員組織相關科室負責人召開專題會議，研究解決醫(yī)保基金監(jiān)管執(zhí)法領域存在的突出問題。此外，我局還組織全體監(jiān)管人員召開監(jiān)管工作會議，分管黨組成員對2022年醫(yī)保基金監(jiān)管工作作出了部署并提出了具體要求。
2．繼續(xù)加大日常檢查、夜間檢查力度。2022年1月至2022年3月，我局對市本級34家醫(yī)療機構實現了全覆蓋檢查，并不定期夜查了5家醫(yī)療機構。我局組織人員對2021年3月以來“三假”專項治理工作自查情況進行再次梳理分析，并重點檢查了部分自查沒問題或問題少的醫(yī)療機構，依法對涉嫌違規(guī)的醫(yī)療機構進行立案檢查13家次，發(fā)出行政處罰決定書9份。2022年2月，我局組織開展專項檢查，重點查處定點一般門診違規(guī)為參保人提供刷卡服務、超范圍違規(guī)使用醫(yī)保憑證、開具“大處方”等違法違規(guī)行為，共檢查定點一般門診36家，核對處方376份。
3．運用智能監(jiān)控系統(tǒng)對醫(yī)療行為進行全方位實時監(jiān)控管理。我局安排3名智能監(jiān)控系統(tǒng)工程師和6名專業(yè)工作人員在線及時審核醫(yī)療機構上傳的數據，對智能監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現的違規(guī)行為及時通報和處理。2022年3月，我局印發(fā)了關于全面啟用醫(yī)保住院查房人臉識別智能監(jiān)控管理的通知，要求全市定點醫(yī)療機構全面啟用“人臉識別”智能監(jiān)控系統(tǒng)，有效防止冒名、掛床住院現象發(fā)生。
4．適時組織相關部門聯合檢查。2022年1月，我局聯合市衛(wèi)健局到某民營醫(yī)院進行現場檢查，并對發(fā)現的問題進行立案調查。同月，我局聯合市市場監(jiān)管局對部分藥品配送企業(yè)進行檢查。我局將根據工作需要，適時組織相關部門開展聯合檢查。
5．強化行政執(zhí)法隊伍專業(yè)能力建設。截止2021年11月，我局（含清城分局、清新分局、市醫(yī)保服務中心）共37人通過行政執(zhí)法人員考試，取得行政執(zhí)法證。2021年3月，我局向市委編辦申請增加執(zhí)法編制，爭取充實壯大監(jiān)管隊伍力量。2021年9月，我局舉辦全市醫(yī)保系統(tǒng)智能監(jiān)控審核和藥品醫(yī)用耗材采購管理工作培訓班。2022年2月，我局印發(fā)了關于做好2022年醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作的通知，明確將采取下查一級、組織交叉互查等方式，鍛煉各縣（市、區(qū)）醫(yī)保執(zhí)法隊伍，提高其執(zhí)法能力水平。
6．完善并落實執(zhí)法管理制度。2021年11月，我局成立案件審查領導小組，在執(zhí)法辦案過程中，堅持嚴格執(zhí)行《執(zhí)法信息公示制度》《行政處罰全過程記錄信息管理制度》《重大行政處罰案件集體討論制度》。
7．加大行政處罰力度。2021年5月1日《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》實施以來，我局共立案處罰了9家醫(yī)療機構，暫停定點醫(yī)藥服務協議13家。
8．調整精神病住院醫(yī)療費用結算標準。2021年8月，我局印發(fā)了《關于調整我市精神病住院醫(yī)療費用按床日結算標準的通知》，進一步鞏固精神病醫(yī)療費用專項整治成果。
9．加強信訪線索核查工作。我局根據信訪相關線索，對被投訴舉報的相關醫(yī)療機構進行了立案調查，已完成現場調查取證，并對相關醫(yī)療機構作出行政處罰。
10．完善醫(yī)保基金社會監(jiān)督員制度。我局于2021年9月聘任了人大、政協媒體、群眾等代表為醫(yī)保基金社會監(jiān)督員。2022年1月，我局組織召開醫(yī)保基金社會監(jiān)督員培訓座談會，對社會監(jiān)督員進行了系統(tǒng)培訓，并為其頒發(fā)聘書，激發(fā)社會監(jiān)督員的積極性，進一步強化了社會監(jiān)督。
我局打擊欺詐騙保專項整治工作得到廣東省醫(yī)療保障局的高度肯定，省醫(yī)保局于2021年發(fā)文到各地級以上市醫(yī)療保障局，指出清遠市的經驗做法值得全省各級醫(yī)保部門學習借鑒。2022年2月，在全省醫(yī)療保障工作會議上，我局黨組書記作了經驗介紹，省醫(yī)療保障局主要領導指出“清遠市行刑銜接落實到位，震懾效果明顯”，充分肯定了我局基金監(jiān)管工作。我局將始終把維護基金安全為首要政治任務，不斷強化政治擔當，聚焦主責主業(yè)，持續(xù)強化醫(yī)保基金監(jiān)管，切實維護醫(yī)保基金安全運行。
存在問題八：不敢較真碰硬，對醫(yī)療機構違規(guī)違法行為聽之信之
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強培訓學習。2022年1月，我局組織全體監(jiān)管人員召開了基金監(jiān)管工作會議，認真學習了習近平總書記在十九屆中央紀委四次全會關于醫(yī)保監(jiān)管工作“要堅決查處醫(yī)療機構內外勾結欺詐騙保行為，建立和強化長效監(jiān)管機制”的指示批示精神和《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》內容，并對2022年醫(yī)保基金監(jiān)管工作進行了部署。
2．推動召開打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項工作領導小組（擴大）會議。我局積極向市政府匯報打擊欺詐騙保工作，建議市政府組織召開專題會議，研究部署打擊欺詐騙保工作。市委市政府高度重視，于2022年1月組織召開了打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項工作會議，專題研究部署醫(yī)保基金監(jiān)管工作。
3．對第三方審計報告指出醫(yī)療機構的問題再次進行深入核實。2020年10月，我局根據初步掌握的問題線索，對三家涉嫌違規(guī)使用醫(yī)保基金的民營醫(yī)院進行調查。2022年1月，我局結合三家民營醫(yī)院自查退款情況，再次組織力量核查掌握的證據和第三方審計報告提出的問題，經現場核實、查閱病案、分析數據后予以結案。
我局將以務實求真的態(tài)度，敢于較真碰硬的決心，持續(xù)做好醫(yī)保基金監(jiān)管工作。
存在問題九：不作為、慢作為作風依然存在
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．制定醫(yī)療機構退款工作落實臺賬，明確了路徑、時間，責任落實到人。
2．進一步落實追回退款工作。在我局督促下，115家自查存在違規(guī)使用醫(yī)保基金的醫(yī)療機構已在規(guī)定時間內完成退款。現僅剩一家民營醫(yī)院因進入破產清算，需要經過一定程序才能完成退款。
今后我局將以“作風建設永遠在路上”的韌勁，持續(xù)強化作風建設，堅決糾正“不作為、慢作為”等作風問題。
存在問題十：降格處理，對黨組會議決定執(zhí)行不到位
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．黨組書記對分管黨組成員和監(jiān)管科室負責人進行嚴肅約談。2022年1月，黨組書記分別與分管黨組成員、基金監(jiān)管科科長進行了嚴肅談話，要求他們強化思想認識，充分認識黨組會議決定事項的重要性和嚴肅性，堅決貫徹執(zhí)行黨組會議決定事項。
2．對相關醫(yī)療機構負責人進行約談。2022年1月，我局對相關醫(yī)院負責人進行了約談，并反饋了省交叉檢查發(fā)現該院的問題，要求該院加強基金監(jiān)管，規(guī)范診療行為。2022年3月，分管黨組成員對相關醫(yī)療機構負責人進行約談，要求其規(guī)范診療行為，合法合規(guī)使用醫(yī)保基金。同月，我局印發(fā)了關于定點醫(yī)療機構違規(guī)使用醫(yī)保基金情況的通報，對多家醫(yī)療機構違規(guī)使用醫(yī)保基金問題在全市范圍進行通報。
3．制定黨組會議決定事項工作落實臺賬，明確黨組會議每個決策事項的責任科室和時限要求，確保黨組會議的決策得到貫徹落實。
問題十一：對濫刷醫(yī)保卡現象監(jiān)管不力
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．統(tǒng)一協議藥店醫(yī)保個人賬戶的支付范圍。根據《廣東省人民政府辦公廳關于印發(fā)廣東省職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障實施辦法的通知》相關規(guī)定，2022年1月，我局印發(fā)了《清遠市醫(yī)療保障局關于進一步明確醫(yī)保個人賬戶支付范圍的通知》，明確了全市協議藥店醫(yī)保個人賬戶的支付范圍（可購買藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材，不得購買保健品、日用品、食品、化妝品等），并切實加強監(jiān)督管理。
2．開展全覆蓋現場檢查。2021年，我市各級醫(yī)保部門均完成對各自轄區(qū)范圍內醫(yī)保定點零售藥店的全覆蓋檢查，累計檢查定點零售藥店1197家，暫停服務協議10家。2022年2月上旬，我局印發(fā)了關于做好2022年醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作的通知，要求對協議藥店進行全覆蓋檢查。2022年1月至3月，市本級共檢查定點藥店141家，覆蓋率達54%。
3．約談定點零售藥店負責人。2022年1月17日，我局對相關定點零售藥店負責人進行約談，責令其立即改正。2022年2月16日至17日，我局對相關定點藥店的整改情況進行復查，仔細查看了藥店的醫(yī)保銀聯簽購單，隨機抽查對應的藥品銷售清單，未發(fā)現刷醫(yī)保卡銷售醫(yī)保規(guī)定范圍以外物品的問題。
4．開展專項檢查。2022年1月至3月，結合疫情防控工作，我局成立專項檢查組，對轄區(qū)范圍內定點藥店的疫情防控管理、測溫登記、粵康碼、發(fā)熱感冒藥品購買登記、醫(yī)保卡個人賬戶支付范圍等情況開展監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范定點藥店醫(yī)保服務行為，確保醫(yī)保基金安全、有效、合理使用。
今后，我局將進一步加大宣傳和監(jiān)管工作力度，堅決遏制濫刷醫(yī)保卡亂象。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
問題十二：工作作風不嚴謹
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．深化“學黨史、強作風、提效能”作風建設專項督查成果。2022年1月下旬，我局制定了《深化“學黨史、強作風、提效能”作風建設專項整治工作實施方案》，召開了全體干部職工動員大會，全面排查巡察反饋存在的“作風不嚴謹”和“學黨史、強作風、提效能”機關作風專項督查自查出的突出問題，并逐一落實整改，馳而不息改進機關工作作風。
2．提高信息報送質量。2022年1月，我局印發(fā)了《關于做好定點醫(yī)藥機構信息維護工作的通知》，統(tǒng)一了全市定點醫(yī)藥機構的統(tǒng)計口徑，明確報送要求，并及時在國家醫(yī)保信息平臺更新維護醫(yī)藥機構名單，凡是往外報送的信息均需經過科室負責人和分管領導的審核把關，確保報送信息的準確性，不斷提高報送信息的質量。
3．加強黨員教育培訓，強化自查自糾。局機關黨委專職副書記和黨支部書記已對相關黨員進行提醒談話，糾正錯誤思想和行為。2022年1月，局屬各黨支部召開支委會、開展主題黨日活動，組織支部委員和全體黨員認真學習《中國共產黨黨員教育管理工作條例》《中國共產黨紀律處分條例》等黨內規(guī)章制度，加深黨員對黨內法規(guī)的認識，嚴防照搬照抄等形式主義，并組織全體黨員認真開展自查自糾。
4．逐一核查信訪資料臺賬，規(guī)范資料歸檔管理。經核查，截至2022年1月，我局共接到761份信訪件，均嚴格按照《清遠市醫(yī)療保障局信訪工作制度（試行）》規(guī)定辦理來訪信件，接到的所有信訪和處理情況均已記錄到信訪材料臺賬，辦結后所有資料均已及時歸檔，無錯項、漏項。
作風問題本質上是黨性問題，我局將持續(xù)嚴格日常管理，持之以恒、堅持不懈抓好作風建設。
問題十三：將預算外支出轉為預算內支出
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強業(yè)務知識學習。2022年1月19日，我局組織局辦公室財務人員及下屬單位財務人員開展學習研討，認真學習了《廣東省基層工會經費收支管理實施細則（試行）》和《預算法》等相關規(guī)定。
2．進一步加強工會經費及收支預算管理，規(guī)范工會活動經費及預算內經費開支范圍。經自查，2020年以來，我局工會經費開支不存在占用局機關預算內經費等情況。2021年市總工會審計報告也未指出我局存在相關問題。
今后，我局將嚴格按照規(guī)范使用相關經費，堅決杜絕類似問題發(fā)生。
問題十四：專項資金預算編制不規(guī)范
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
2022年1月，分管黨組成員組織相關業(yè)務科室及財務人員認真學習《預算法》等法律法規(guī)。同月，我局召開專項醫(yī)療費用報銷預算編制專題會議，根據該專項資金2020年結余等情況，經與市財政局溝通，決定將該專項費用預算進行合理調整。
今后，我局將舉一反三，結合實際，做準做好各類專項資金預算編制工作。
問題十五：費用審批和支付權限集中在同一科室
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強票據管理。針對巡察組指出的報銷資料缺失問題，我局立行立改，按經辦規(guī)程迅速補齊缺失的資料，并于2021年8月份裝訂歸檔。
2．開展自查自糾。2022年1月上旬，我局對2019年以來專項醫(yī)療費用報銷的歷史資料進行自查自糾，暫未發(fā)現資料缺漏等情況。
3．完善費用審批和支付流程。根據內部控制關于“受理、核定與支付權限分離”的原則，2022年1月，我局制定了專項醫(yī)療費審核、支付流程，明確報銷資料由待遇保障科負責審核，具體支付業(yè)務由辦公室財務人員根據審核結算情況到銀行劃賬支付。
4．舉一反三，全面開展廉政風險點排查并制定管控措施。2022年1月，我局以規(guī)范和制約權力為核心，按照科學評估、超前預防、等級管理、務求實效的原則，全面查找各崗位廉政風險點，制定完善廉政風險防控措施，實行分類分級管控。
（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面
問題十六：三重一大制度落實不到位
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強學習。2022年1月召開的民主生活會（巡察整改專題民主生活會、黨史學習教育專題民主生活會）會前學習階段，各黨組成員均認真學習了《中國共產黨黨組工作條例》等相關黨內法規(guī)，并嚴格貫徹執(zhí)行。
2．制定完善《黨組工作規(guī)則》。2021年11月，局黨組制定了黨內規(guī)范性文件《中共清遠市醫(yī)療保障局黨組工作規(guī)則》，清晰劃分黨組會議和局務會議的議事范圍，明確了三重一大事項均需上黨組會的要求，并規(guī)范三重一大制度中大額資金支出的標準。
3．嚴格落實黨組議事決策程序和要求。我局三重一大事項均按規(guī)定在黨組會議進行集體討論，并提前邀請市紀委監(jiān)委派駐第十三紀檢組列席監(jiān)督。
問題十七：組織生活走過場
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強學習培訓。通過舉辦兩期全市醫(yī)保系統(tǒng)黨務知識培訓班（2021年10月、2022年3月）、局屬各黨支部召開支委會和黨員大會（2022年1月）等方式，分別組織黨務工作者和全體黨員認真學習黨內規(guī)章制度、機關黨建標準化建設等內容，教育引導黨員嚴格遵守黨的組織生活制度，切實提高黨務工作者的業(yè)務水平，確保黨的組織生活經常、認真、嚴肅。
2．開展談心談話。2021年11月，局屬各黨支部書記與黨員開展談心談話，深入了解黨員對黨史學習教育、黨建黨廉等方面的認識，累計談話27人次。2022年2月，局屬各黨支部召開2021年度組織生活會前，各黨支部委員之間、黨支部委員和黨員之間、黨員與黨員之間均普遍開展談心談話，了解黨員思想上、工作上、生活上的情況，傾聽黨員對黨支部工作的評價和意見建議。
3．認真開好組織生活會。2022年2月，局機關黨委印發(fā)了《關于召開2021年度基層黨組織組織生活會和開展民主評議黨員的通知》。2022年3月，局屬各黨支部召開2021年度組織生活會，支委班子個人依次進行對照檢查發(fā)言，從政治、思想、學習、工作、能力、紀律、作風等方面深入查擺自身存在問題，主動接受批評；其他黨員按照“四對照四看”要求，緊密聯系思想實際、崗位職責和工作經歷，逐一進行對照檢查，認真嚴肅開展批評與自我批評。黨員自我批評開門見山、聚焦問題，相互批評出于公心、直截了當，達到了咬耳扯袖、紅臉出汗的效果和統(tǒng)一思想、增進團結、解決問題、促進工作的目的。此外，還進行了民主評議黨員工作，對每一名黨員進行了民主測評。針對查擺出來的問題，黨支部和全體黨員都形成了問題清單，明確了具體整改措施和整改期限，確保各個問題均得到整改落實。
黨的組織生活是黨內政治生活的重要內容和載體，是黨組織對黨員進行教育管理監(jiān)督的重要形式。我局將持續(xù)加強和規(guī)范黨內政治生活，從嚴從實開好每個年度的組織生活會。
問題十八：發(fā)展黨員工作不嚴謹
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．進行嚴肅約談。局屬各黨支部書記于2022年1月對相關發(fā)展對象進行嚴肅約談，并責令其重新撰寫相關材料。
2．加強學習培訓。2022年3月，我局舉辦全市醫(yī)保系統(tǒng)黨務知識培訓班，專題學習了發(fā)展黨員工作流程，促進黨務工作者全面掌握并認真做好發(fā)展黨員工作的每一個環(huán)節(jié)，杜絕工作失誤，并組織全市醫(yī)保系統(tǒng)黨務工作者就如何做好黨建工作進行交流座談，互相促進，共同提高。
3．堅持邀請入黨積極分子列席集中學習會議。局屬各黨支部自成立以來，堅持邀請入黨積極分子列席黨支部集中學習會議。
4．嚴明紀律，全面自查。2022年1月，局屬各黨支部組織委員對發(fā)展對象的入黨申請資料再次進行審核，從嚴從實把關其思想匯報等材料，發(fā)現存在照搬照抄、數據不符、文字差錯等問題的，立即責令其整改，并進行嚴肅批評。
5．嚴格落實談心談話制度。局屬各黨支部在收到入黨申請人的入黨申請書后，均在一個月內安排人員與入黨申請人進行談心談話，深入了解其入黨動機及思想動態(tài)。
發(fā)展黨員工作是黨的建設一項經常性重要工作，是黨的建設新的偉大工程的一項基礎工程，是黨員隊伍建設的重要組成部分。我局將堅持按照發(fā)展黨員的原則和要求，慎重發(fā)展、均衡發(fā)展，確保發(fā)展黨員工作程序執(zhí)行嚴密。
問題十九：未按標準收繳黨費
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．加強學習培訓。2021年10月，我局舉辦全市醫(yī)保系統(tǒng)黨務知識培訓班，邀請市直機關工委黨務工作經驗豐富的講師進行授課，講解包括了黨費收繳規(guī)定在內的系列黨務知識。2022年1月，局屬各黨支部分別召開支委會、開展主題黨日活動，再次組織黨務工作者和全體黨員認真學習了《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》以及市直機關工委《關于進一步規(guī)范黨費的通知》。
2．嚴格落實黨費收繳制度。局屬各黨支部自成立后，均按要求制定了黨費收繳制度，均落實按月收繳黨費要求。
3．做好登記及黨務公開工作。局屬各黨支部組織委員均按月登記黨費收繳情況，并定期將黨費收繳情況在各自黨務公開欄進行公布。
4．定期核定黨費標準。2022年2月，根據最新工資收入變動情況，在市直機關工委的指導下，局屬各黨支部均按規(guī)定、按標準重新計算核定2022年各個黨員每月應交納黨費金額，并堅持按月收繳黨費。
問題二十：談話提醒制度落實有差距
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
1．把廉政談話工作納入我局年度黨風廉政建設的重點工作之一。2021年12月，我局印發(fā)了《2021年黨風廉政建設和反腐工作落實情況的通報及2022年黨風廉政建設工作計劃》，通報2021年黨風廉政建設和反腐工作落實情況，并明確將廉政談話工作納入我局2022年度黨風廉政建設的重點工作之一。
2．制定日常談話工作計劃。2022年1月，我局印發(fā)關于做好2022年度黨內談話工作的通知，對2022年度廉政談話工作進行系統(tǒng)安排。
3．落實廉政談話工作。2022年1月至2022年2月，黨組書記與黨組成員及下屬單位一把手，黨組成員與各自分管科室負責人，各內設部門負責人與副科長（副職）、重點崗位人員分別開展了日常廉政談話。
我局將切實加強對黨員干部日常教育，通過開展廉政談話等方式，及時發(fā)現并解決黨員干部在思想、作風、紀律等方面存在的苗頭性傾向性問題，做到關口前移、抓早抓小、防微杜漸。
問題二十一：選人用人工作不規(guī)范
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
問題二十二：干部人事檔案管理不規(guī)范
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
問題二十三：因私出國（境）管理不規(guī)范
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
（四）落實審計整改方面存在的問題
問題二十四：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院支付比例未達到國務院要求
整改落實情況：取得階段性成效，并列為長期整改事項。
1．加大異地就醫(yī)住院醫(yī)療費用管控和優(yōu)化結算方式。省醫(yī)療保障局于2021年底出臺《異地就醫(yī)結算管理辦法（試行）》，明確從2022年1月起，全省各定點醫(yī)院收治非本地參保人住院發(fā)生的醫(yī)療費用，均按就醫(yī)地的病種分值結算辦法進行結算，改變了過去按項目足額結算方式，該辦法將有效促使醫(yī)院按當地結算辦法做好控費工作。
2．擴面征收。2021年9月15日至2022年2月28日，我局組織開展全市2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳工作，參保覆蓋率達95%以上。
3．加大基金監(jiān)管力度。2021年5月1日《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》實施以來，我局持續(xù)加大基金監(jiān)管條例宣傳力度，持續(xù)做好打擊欺詐騙保工作，從嚴查處醫(yī)院違法違規(guī)行為；采用先進監(jiān)管技術手段，從源頭管控抓起，實行藥品耗材進銷存、診療行為事前事中事后實時監(jiān)控和監(jiān)管，全面啟用人臉識別移動查房智能監(jiān)控系統(tǒng)。
我局將按國家和省相關規(guī)定，健全、創(chuàng)新各項醫(yī)保結算和監(jiān)管制度，有效控制住院醫(yī)療費用不合理增長，推動解決醫(yī)院過度治療、過度檢查檢驗、小病大治等問題。聯合衛(wèi)健部門不斷強化基層醫(yī)療機構隊伍建設，加大政策扶持，吸引醫(yī)療衛(wèi)生人才扎根基層，不斷提升基層醫(yī)務人員服務能力和水平，引導群眾就近在基層醫(yī)療機構就醫(yī)，逐步實現“小病不出鎮(zhèn)、大病不出縣”，有效降低住院醫(yī)療費用，不斷提高住院待遇報銷水平。
問題二十五：未與定點醫(yī)藥機構續(xù)簽服務協議
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
2022年2月，我局聯合市社保局召開定點醫(yī)療機構、定點零售藥店協議范本研討會，并廣泛征求相關單位的意見。2022年3月，我局正式確定“兩定”機構服務協議范本，并迅速協調市社保局組織開展協議簽訂工作。
問題二十六：生育保險醫(yī)療費用未實行“一站式”結算
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
2021年9月，我局印發(fā)《清遠市醫(yī)療保障局關于貫徹實施〈廣東省職工生育保險規(guī)定〉有關問題的通知》，全面落實了生育醫(yī)療費“一站式”直接結算，并要求各縣（市、區(qū)）醫(yī)保經辦機構指導各定點醫(yī)療機構落實執(zhí)行。
問題二十七：部分跨省重復參保人員“一票多報”
整改落實情況：已整改完成，并長期堅持。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話3380636；郵政地址：清遠市清城區(qū)連江路53號宏輝大廈7—8樓；電子郵箱qyylbz@126.com。
中共清遠市醫(yī)療保障局黨組
2022年6月1日
