清遠市教育局本級2016年

部門決算情況說明

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?一、單位基本情況

綜合管理全市各級各類學校工作；指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作；負責教育評估并對教育教學質(zhì)量進行檢查；指導辦學體制、學校內(nèi)部管理體制和學校后勤社會化改革；指導各類學校學生學籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負責督政、督學工作，督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作，督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導學校開展教育教學研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學校教育技術(shù)裝備和實驗室、圖書館建設(shè)工作；指導教育信息化工作和實施；指導教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導中小學的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作；會同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。

設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務(wù)科、人事科。

?二、決算基本情況

（一）報表類型說明

????市教育局是屬于納入2016年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位，是單戶錄入?。

（二）單位分類情況說明

1．按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位?。

2．按單位執(zhí)行會計制度劃分，執(zhí)行行政單位會計制度。

（三）單位預算級次說明

屬于一級預算單位。

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）與財政部門對賬情況

1．財政撥款核對情況

本年度實際收到的公共預算財政撥款收入?11590.88萬元，財政部門撥款對賬單?11590.88萬元，差額?0?萬元。

2．財政專戶管理資金核對情況

本年度繳入財政專戶0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單?0萬元，差額?0?萬元。

本年度從財政專戶取得的資金收入?0萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單?0萬元，差額?0?萬元。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況

1.本部門全口徑、公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無不一致的情況。

2.本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無不一致的情況。

三、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

(一)2016年部門決算收支情況總體說明

市教育局2016年度收入總計11590.88萬元，比上年增加4939.07萬元，增長74.25%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元；支出總計11675.12萬元，比上年增加4975.15萬元，增長74.25%。公共預算財政撥款收入11577.5萬元，支出11593.92萬元。

1.“收入決算表”中其他收入13.37萬元，10萬元是創(chuàng)文活動經(jīng)費，3.37萬元是利息收入。

2.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的情況。

3.無部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預算單位的經(jīng)費支出。

4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”0萬元。

5.沒有“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”支出。

（二）“三公經(jīng)費”支出情況

1.2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計19.41萬元，比2015年減少9.29萬元，下降32.37 %。其中：因公出國（境）經(jīng)費11.49萬元，比2015年增加11.49萬元。公務(wù)用車運行維護費2.38萬元，比2015年減少15.82萬元，下降86.92%，減少的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規(guī)范。公務(wù)接待費5.54萬元，比2015年減少4.96萬元，下降47.24%，下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴控接待標準和陪同人員減少。

????2.2016年因公出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）2人次。

????3.2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

????4.2016年國內(nèi)公務(wù)接待44批次（個），國內(nèi)公務(wù)接待924人次。

????5.2016年國（境）外公務(wù)接待0批次（個），國（境）外公務(wù)接待0人次。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年，機關(guān)運行經(jīng)費支出85.62萬元，比2015年減少15.12萬元，降低15.01%。支出內(nèi)容包括辦公費、郵電費、水電費、維修（護）費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等。

????（四）政府采購支出情況

????2016年，政府采購支出1929.12萬元，其中政府采購貨物支出24.7萬元，政府采購工程支出912.42萬元，政府采購服務(wù)支出992萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月，實有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價100萬元以上的專用設(shè)備。

????(六)關(guān)于2016年度預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，市教育局對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共有4個項目，涉及資金4152.4萬元，分別是：1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級項目，資金1459萬元；2.強師工程經(jīng)費項目，資金1000萬元；3.學前教育民辦公助專項資金，資金1493.4萬元；4.教育科研經(jīng)費，資金200萬元。

經(jīng)市財政局委托的廣州零點市場調(diào)查有限公司采取現(xiàn)場材料取證和專家材料評審等模式開展重點績效評價，市教育局2016年度進行評價結(jié)果如下：

1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級項目。預算安排財政資金 1459萬元，主要用于建設(shè)配套中心機房環(huán)境，為全市1150所學校光纖線路高速互通和教育信息化工作進一步發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項目材料的方法，最終評定項目績效得分為“84”，績效等級為“良”。

2.強師工程經(jīng)費項目。項目具體包括“三名”培養(yǎng)工程、教師素質(zhì)提升工程、教師基本業(yè)務(wù)素質(zhì)提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培訓工程、教育教學質(zhì)量提升工程。項目預算金額為1000萬元，市財政資金實際到位789.1912萬元，項目財政資金支出789.1912萬元。評價圍繞2014年度清遠市教育局-強師工程經(jīng)費項目資金情況、組織情況、績效情況及項目單位工作情況等評價指標，采取組織專家審閱項目材料的方法，最終評定項目績效82分，績效等級為“良”。

3.學前教育民辦公助專項資金。預算安排財政資金 1493.4萬元（其中：市本級安排448萬元，區(qū)（縣級市） 安排1045.4萬元），主要用于幼兒園基建工程設(shè)施設(shè)備、教師工資補貼、師資培訓公用經(jīng)費等支出。項目實施的對象是我市行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)教育行政部門批準設(shè)立的普惠性規(guī)范化民辦幼兒園。評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項目材料的方法，最終評定項目績效得分為“84”，績效等級為“良”。

4.教育科研經(jīng)費。預算安排財政資金 200萬元，主要用于中小學教師教育科研培訓和檢查指導、課題立項及研究資助、成果交流和出版及獎勵，教師教研活動及工作室的建設(shè)、培訓檢查輔導等方面支出。評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項目材料的方法，最終評定項目績效得分為“70”，績效等級為“中”。

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???????????????????????????????? ????? 2017年9月22日

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