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主辦：清遠市人民政府 承辦：清遠市人民政府辦公室
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清遠市教育局2016年部門預算安排情況說明
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一、2016年部門收支情況總體說明
2016年，總收入合計931萬元；總支出合計931萬元。
二、2016年收入預算說明
2016年收入合計931萬元，其中：預算撥款收入931萬元。
三、2016年支出預算說明
1.支出構成
2016年支出預算931萬元，包括：工資福利支出387萬元；商品和服務支出186萬元，對工人和家庭補助358萬元；其他資本性支出0萬元。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出（專項經費）25000萬元，與2015年支出預算增加2794萬元。這些經費是市教育局代編市級財政負擔的各縣（市、區）和市直學校省級普惠性專項經費市級配套資金、市級專項經費。
3.“三公”經費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計17萬元，比2015年預算減少24萬元，下降41?%。其中：
因公出國（境）經費預算0萬元，與2015年持平。
公務用車運行維護費4萬元，比2015年預算減少24萬元。
公務接待費預算13萬元，與2015年持平。
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2016年預算單位基本信息表 |
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080100 |
清遠市教育局 |
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單位職能 |
????綜合管理全市各級各類學校工作；指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作；負責教育評估并對教育教學質量進行檢查；指導辦學體制、學校內部管理體制和學校后勤社會化改革；指導各類學校學生學籍管理工作。監督、檢查各地貫徹執行教育法律、法規、方針政策情況，負責督政、督學工作，督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作，督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質量。規劃教育系統的教育科研工作，協調和指導學校開展教育教學研究和改革；協調規劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作；指導教育信息化工作和實施；指導教育管理信息及統計工作。統籌管理社會力量舉辦的各類中等專業教育、職業技術教育、基礎教育和繼續教育等工作。規劃并指導中小學的布局和調整工作。規劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛生、藝術教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統紀檢監察工作；會同有關部門抓好治理教育亂收費工作。規劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。 |
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機構設置 |
辦公室、教育科、體育衛生與藝術教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務科、人事科。 |
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2016年預算單位收支預算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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|
一、預算撥款 |
9,309,088? |
一、工資福利支出 |
3,869,948? |
||
|
????一般預算 |
9,309,088? |
二、商品和服務支出 |
1,860,400? |
||
|
????基金預算 |
|
三、對個人和家庭補助和服務支出 |
3,578,740? |
||
|
二、預算外收入 |
|
四、其他資本性支出 |
|
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三、事業收入（不含預算外收入）? |
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四、事業單位經營收入 |
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五、其他收入 |
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|
本?年?收?入?合?計 |
9,309,088? |
本?年?支?出?合?計 |
9,309,088? |
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|
2016年預算單位支出明細表 |
|||||||||
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080100 |
清遠市教育局 |
||||||||
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項目名稱 |
2016年預算數 |
編制數 |
實際供養數 |
人均年（月）標準 |
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|
一、個人經費 |
?3,869,948? |
9 |
8 |
|
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|
?4、節日費 |
?272,000? |
|
|
?8,000? |
|||||
|
二、改革性補貼 |
?793,200? |
|
|
|
|||||
|
?1、住房公積金 |
?571,200? |
|
|
?1,400? |
|||||
|
?2、車改補貼 |
?222,000? |
|
|
?578? |
|||||
|
三、公用經費 |
?1,054,000? |
|
|
?31,000? |
|||||
|
四、專項經費（資金） |
?806,400? |
|
|
|
|||||
|
五、對個人和家庭補助 |
?2,785,540? |
|
|
|
|||||
|
?3、節日費 |
?328,000? |
|
|
?8,000? |
|||||
|
?4、醫療保險費 |
?98,328? |
|
|
?241? |
|||||
|
?6、遺屬補助 |
?6,960? |
|
|
?580? |
|||||
|
合??計 |
?9,309,088? |
|
|
|
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|
功能分類科目 |
經濟分類科目 |
||||||||
|
代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
||||
|
2050101 |
行政運行 |
?5,145,948? |
30101 |
基本工資 |
?1,438,336? |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
?571,200? |
30102 |
津貼補貼 |
?2,431,612? |
||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
?2,680,252? |
30199 |
其他工資福利支出 |
|
||||
|
2100501 |
行政單位醫療 |
?98,328? |
30201 |
辦公費 |
?424,000? |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
?6,960? |
30205 |
水費 |
?20,000? |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
?806,400? |
30206 |
電費 |
?200,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30211 |
差旅費 |
?120,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30212 |
因公出國（境）費用 |
?70,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30215 |
會議費 |
?86,400? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30217 |
公務接待費 |
?130,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30231 |
公務用車運行維護費 |
?40,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30299 |
其他商品和服務支出 |
?770,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30301 |
離休費 |
?99,978? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30302 |
退休費 |
?2,580,274? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30304 |
撫恤金 |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
30305 |
生活補助 |
?6,960? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30307 |
醫療費 |
?98,328? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30311 |
住房公積金 |
?571,200? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
?222,000? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
31013 |
公務用車購置 |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
0 |
- |
?-? |
|
- |
|
||||
|
合計 |
?9,309,088? |
合計 |
?9,309,088? |
||||||
?
| 預算單位業務專項明細表（一般公共預算部分） | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預算數 | |
| 科目代碼 | 科目名稱 | ||||
| 080100 | 清遠市教育局 | ? | |||
| ? | 合計 | ? | ? | ? | ?806,400? |
| 1 | 市區教育資源整合工作經費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 200,000? |
| 2 | 連接電子政務內網線路租用費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 10,000? |
| 3 | 春秋兩季治理教育亂收費專項資金 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 20,000? |
| 4 | 教育督導工作經費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 100,000? |
| 5 | 中小學生體育單項賽事及傳統項目參賽經費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 160,000? |
| 6 | 督學責任區工作專項經費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 280,000? |
| 7 | 清遠市基礎教育工作會議 | 大型會議類 | 2059999 | 其他教育支出 | 18,200? |
| 8 | 清遠市職業教育與終身教育工作會議 | 大型會議類 | 2059999 | 其他教育支出 | 18,200? |
?
| 2016年專項資金明細表（一般公共預算部分） | ||||
| 支持項目 | 金額（萬元） | 主管部門 | 項目類型 | 資金類型 |
| 連州衛校生均經費 | ?431? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 免費義務教育公用經費市級配套資金 | ?4,820? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 山區和農村邊遠地區義務教育學校教師崗位津貼及北 部四縣(市)在農村執教未滿三年中小學教師崗位津貼 |
?1,654? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 農村退休教師終身崗位津貼市級配套資金 | ?404? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 中等職業學校免學費 | ?4,916? | 教育局、技師學院、工商技校 | 普惠性配套 | C |
| 國家勵志獎學金、助學金 | ?692? | 教育局、工貿學校、技師學院 | 普惠性配套 | C |
| 義務教育階段殘疾學生公用經費 | ?349? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 農村義務教育階段住宿伙食補助 | ?607? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 教師支教（廣州對口幫扶） | ?50? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 強師工程 | ?1,000? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 教師節經費及市直學校學生體檢費 | ?130? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 家庭經濟困難大學新生資助 | ?50? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 學前教育“民辦公助”專項資金 | ?550? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 開展校園足球專項經費 | ?100? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 招生考試經費 | ?670? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 全市基礎教育專組網及機房升級改造 | ?1,569? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 幼兒教育發展專項經費 | ?200? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 民辦高等院校落戶清遠專項資金 | ?4,000? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 農村中小學校舍維修改造 | ?186? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 市直學校修繕、建設、設備購置添置款 | ?2,622? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 合計 | ?25,000? | ? | ? | ? |