市電子政務中心2016年部門預算安排情況說明

2016年預算單位基本信息表
010502	清遠市電子政務中心
單位職能	負責市直電子政務、辦公自動化、市政府門戶網站、機房和政務網絡的運維，承接市公共信用信息管理和為社會提供服務，以及組織、協調全市電子政務信息資源的整合、開發和利用等工作。
機構設置	內設三個部門


2016年預算單位收支預算表
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、預算撥款	?4,101,818?	一、工資福利支出	?1,044,706?
????一般預算	?4,101,818?	二、商品和服務支出	?2,772,560?
????基金預算		三、對個人和家庭補助和服務支出	?284,552?
二、預算外收入		四、其他資本性支出
三、事業收入（不含預算外收入）
四、事業單位經營收入
五、其他收入

本?年?收?入?合?計	?4,101,818?	本?年?支?出?合?計	?4,101,818?

2016年預算單位支出明細表
010502	清遠市電子政務中心
項目名稱		2015年預算數	編制數	實際供養數	人均月（年）標準
一、個人經費		1,044,706	13	13
其中：節日費		104,000			8,000
二、改革性補貼		187,200
其中:住房公積金		187,200			1,200
?????車改補貼
三、公用經費		182,000			14,000
四、專項經費（資金）		2,590,560
五、對個人和家庭補助		45,596
其中：節日費		8,000			8,000
醫療保險費		37,596			241
遺屬補助

合計		4,050,062
功能分類科目			經濟分類科目
代碼	名稱	金額	代碼	名稱	金額
2010350	事業運行	1,226,706	30101	基本工資	338,078
2210201	住房公積金	187,200	30102	津貼補貼	706,628
2080502	事業單位離退休	59,756	30199	其他工資福利支出
2100502	事業單位醫療	37,596	30201	辦公費	137,907
2080801	死亡撫恤		30205	水費	4,980
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	2,590,560	30206	電費	5,632
	-		30211	差旅費	5,250
	-		30212	因公出國（境）費用
	-		30215	會議費
	-		30217	公務接待費	2,190
	-		30231	公務用車運行維護費
	-		30299	其他商品和服務支出	2,616,601
	-		30301	離休費
	-		30302	退休費	59,756
	-		30304	撫恤金
	-		30305	生活補助
	-		30307	醫療費	37,596
	-		30311	住房公積金	187,200
	-		30399	其他對個人和家庭的補助
	-		31013	公務用車購置
	-			-
	-			-
合計		4,101,818	合計		4,101,818

清遠市電子政務中心2016年部門預算安排情況說明

一、2016?年部門預算收支情況總體說明

?????2016年總收入合計410.1818萬元；支出總計410.1818萬元。

二、2016?年收入預算情況說明

?????2016年度收入合計410.1818萬元，其中：預算撥款收入410.1818萬元；預算外收入0萬元。

三、2016?年支出預算情況說明

?????1.支出構成

?????2016?年度支出預算410.1818萬元，包括：工資福利支出104.4706萬元；商品和服務支出277.256萬元，對個人和家庭的補助?28.4552萬元；其他資本性支出0萬元。

?????2.項目支出安排情況

???? 2016年一般公共預算安排項目支出（專項經費）?259.056萬元，與2015?年對比，支出預算增加78.056萬元。原因是2016年開始，新增電子政務網絡機房輔助設備維護經費項目；寬帶租賃費因項目提速需要項目經費增加；另外，2015年度預算劃撥到主管部門的項目，2016年直接劃撥到我單位。

???? 3.“三公”經費預算情況

?????2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計0.219萬元，比2015年預算減少0萬元，下降0?%。

???? 其中：

???? 因公出國（境）經費預算0萬元，與2015年持平。

???? 公務用車運行維護費0萬元，與2015年持平。

???? 公務接待費預算0.219萬元，與2015年持平。