清遠市供排水處理中心2018年
部門預算公開情況說明
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第一部分?市供排水處理中心概況
一、主要職能
清遠市供排水處理中心主要承擔污水處理廠的籌建、運行、維護工作；對已經以BOT模式運營的污水處理廠進行監督、管理和污水處理費的調整、征收；承擔全市污水處理率的統計及在建污水處理廠建設進度的上報工作；承擔市區污水提升泵房的運行管理；承擔新城區雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護管理及清疏；承擔市區后備水源管理維護工作。
二、部門預算單位構成
???從預算單位構成看，清遠市供排水處理中心部門預算包括：綜合部、計劃財務部、生產技術部、管道維護部、泵站管理部、工程管理部。
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第二部分
???市供排水處理中心2018年部門預算表
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第三部分?市供排水處理中心2018年
部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1094.01萬元，比上年減少421.57萬元，減少27.82%，主要原因是減少水利行業業務管理費減少；支出預算1094.01萬元，比上年減少421.57萬元，減少27.82%，主要原因是減少水利行業業務管理費減少；
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排0.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.5萬元，與上年保持不變。
三、政府采購情況
????2018年本部門政府采購安排54.66萬元，其中：貨物類采購預算54.26萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0.4萬元等。
四、機關運行經費安排情況
????2018年，本部門機關運行經費安排18.65萬元，比上年增加4.25萬元，增加29.5%，主要原因是事業單位改革人員增加三人。其中：辦公費5萬元，印刷費0萬元，郵電費0.7萬元，差旅費2萬元，公務接待費0.3萬元，福利費3.15萬元，培訓費2萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，工會經費2萬元，公務用車運行維護費3.5萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位固定資產總額為21,447,406.92元，其中：通用設備2,278,521.31元，專用設備581,520元，家具、用具、裝具74,325元。本年新增固定資產462,200元，其中：通用設備458,000元，家具、用具、裝具4,200元。本年減少固定資產646,958.20元，其中：通用設備634,888.20元，家具、用具、裝具12,070元。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年財政部部門專用項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款?800萬元。
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第四部分?市供排水處理中心2018年
部門預算???名詞解釋
1、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。
（3）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018年2月12日
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