清遠市水庫移民辦

2018年度部門預算情況說明

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?第一部分???水庫移民辦概況

我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，包括面上水庫移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持工作。

一?、主要職能

1、貫徹執行國家和省水庫移民的方針、政策和法規，根據水庫移民的實際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規范文件，并組織實施和監督檢查。2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級部門聯系移民工作，指導、協調各縣（市、區）和有關專業主管部門解決水庫移民的問題。3、承擔省屬長湖水庫（英德）移民工作；負責本市區域內新建水利水電工程移民安置工作的管理和監督。4、編制全市水庫移民中長期發展規劃，組織實施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設施，改善移民生產條件。5、管理、監督移民資金的使用和項目落實。6、承擔水庫移民政策、法規的宣傳教育和生產技能及職業技術培訓工作。7、與上級有關部門聯系負責處理水庫移民生產、生活的有關遺留問題（含原飛來峽管理區撤區遺留問題）。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

????二、部門預算單位構成?

????內設四個職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計劃財務科。

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第二部分???水庫移民辦2018年部門預算表

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第三部分???水庫移民辦2018年部門預算情況說明

????一、關于水庫移民辦2018?年財政撥款收支預算增減變化情況

移民辦2018年財政撥款收支總預算481.75萬元。收入中一般公共預算撥款456.15萬元，上年結轉政府性基金預算撥款25.6萬元，比2017年預算數減少93.33萬元，減少16%。主要是因為基礎設施建設和經濟發展中省下達的大中型水庫后期扶持結余資金用于水庫移民文化信息站建設項目實施為進度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質金。

水庫移民辦2018年一般公共預算基本支出481.75萬元，比2017年預算數減少93.33萬元，減少16%。主要是因為基礎設施建設和經濟發展中省下達的大中型水庫后期扶持結余資金用于水庫移民文化信息站建設項目實施為進度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質金。

水庫移民后期扶持項目支出75.6萬元，主要用于水庫移民后期扶持工作項目咨詢評審、項目資金監督檢查、水庫移民文化信息站建設等支出。

????三、關于水庫移民辦2018年“三公”經費安排情況說明

????水庫移民辦2018年“三公”經費預算數為9.5萬元，其

中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元，公務接待費5?萬元。2018?年“三公”經費預算比2017?年減少2.6萬元。主要原因是厲行節約。

????四、機關運行經費。

????2018?年機關運行經費財政撥款預算264.4萬元，比2017年預算增加6.55萬元，增加3%。主要是改革性補貼增加。其中：辦公費15萬元，郵電費3.3萬元，差旅費5萬元，日常維修費2萬元，辦公用房水電費2萬元，公務用車運行維護費4.5萬元等。

????五、政府采購情況

????2018?年水庫移民辦政府采購預算總額59.46?萬元，其中：政府采購貨物預算14.46萬元、政府采購服務預算45萬元。

????六、國有資產占有使用情況

????截至2017年12月31日，水庫移民辦共有車輛1?輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

????七、績效目標設置情況

????2018年水庫移民辦專用項目均實行績效目標管理，2018年本單位沒有預算績效管理項目支出。

第四部分???專業名詞解釋

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???（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資

金。

???（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

???（三）“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1.因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

3.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（四）機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等

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??????????????????????????????????????????????????2018年2月6日