2018年清遠市水務局部門預算

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第一部分??清遠市水務局概況

根據廣東省機構編制委員會《關于印發〈清遠市人民政府機構改革方案〉的通知》（粵機編[2009]35號），設立清遠市水務局，為市人民政府工作部門。

一、根據《清遠市機構編制委員會辦公室關于調整市水務局內設機構的通知》（清機編辦發[2018]7號）文精神，市水務局設10個內設機構：

（一）辦公室；

（二）計劃財務審計科；

（三）建設與管理科；

（四）農村水利水電水保科；

（五）供水管理科；

（六）水資源規劃法規科；

（七）排水管理科；

（八）行政審批科；

（九）河長制辦公室；

（十）水利水電工程質量安全科；

?具體“三定”規定按程序審批后印發。

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第二部分??2017年部門預算表

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第三部分??2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算18819.13萬元，比上年增加15797.73萬元，增長522.86%，主要原因是工作項目增多；支出預算18819.13萬元，比上年增加522.86萬元，增長20.1%，主要原因是工作項目增多。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排23萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費9萬元，與上年保持不變；公務接待費14萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

????2018年，本部門機關運行經費安排1287.34萬元，比上年增加371.57萬元，增長40.575%，主要原因是機構改革，人員增加。其中：辦公費25萬元，郵電費3.77萬元，差旅費20萬元，會議費5萬元，工會經費15萬元，專用材料及一般設備購置費10萬元，辦公用房水電費21.5萬元，維護（修）費5萬元，公務用車運行維護費9萬元等。

四、政府采購情況

????2017年本部門政府采購預算安排1607.85萬元，其中：貨物類采購預算100.5萬元，服務類采購預算1507.35萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位主要資產為5156.07平方米的辦公大樓一幢。辦公大樓包含本級單位和6個下屬單位及清源水業有限公司一并使用。原有公務用車三輛。2016年市政府實行公車改革，對本單位公務用車進行拍賣。現保留公務用車兩輛，由局辦公室調配使用。沒有利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益情況。

???第四部分??名詞解釋

???2017年部門預算名詞解釋

??? （一）一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：存款利息收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）

事業單位離退休（項）：指退休干部統一管理的事業單位退休人員的支出。

????（五）農林水（類）水利（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數包括國

家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼。

????（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途

繼續使用的資金。

????（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

????（十）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????(十一)行政運行經費：為保障事業單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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???? 附件：2018年部門預算公開表.xls

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????????????????????????????????????????? 2018年2月12日