清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室

2015年部門決算情況說明

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清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務局管理的公益一類事業單位，副處級。

一、主要職責?

（一）組織、協調、監督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作，協助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調度和應急水量調度的工作。

（二）承擔全市水旱風災情和低溫冰凍災情發布工作，具體指導、監督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應急預案并參與組織實施。

（四）參與水務突發公共事件的應急管理工作。

（五）承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。

二、機構設置

根據上述任務，市“三防辦”內設兩個副科級機構：綜合科、信息與保障科。

????三、部門決算表格

????見附件：清遠市防汛防旱防風指揮辦公室2015年部門決算表格

四、2015年部門決算執行情況

（一）、2015年收入預算執行情況?????

2015年度收入合計455.34萬元，其中：預算撥款收入455.23萬元，與2014年對比，減少64.42萬元，下降12.39%。

????（二）、2015年支出預算執行情況

2015年度支出407.35萬元，與2014年對比，減少87.28萬元，下降17.66%。

（三）、“三公”經費預算執行情況

2015年“三公”經費預算執行合計11.93萬元，比2014年減少5.02萬元，下降29.62%。其中：

公車購置費0元；

公務用車運行維護費11.24萬元，與2014年相比減少4.27萬元，減少27.53%。

公務接待費支出0.68萬元（接待批次10次，人數120人），比2014年預算減少0.76萬元，下降111.76%。

（四）、機關運行經費支出

2015年機關運行經費支出182.31萬元與2014年對比，增加.79萬元，上升0.43%。

（五）、政府采購支出

?2015年度政府采購支出94.16萬元，是政府采購貨物支出。

（六）、國有資產占用情況

截止2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務用車2輛（有1輛已車改）。

（七）、預算績效管理工作開展情況說明

????2015年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經費：指事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

3、防汛經費：反映防汛業務支出?。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。

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二○一六年九月二十七日