?

??????? ?清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室??

???????2017年度部門預算情況說明

?

???第一部分?單位概況

清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

一、主要職責?

（一）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調度和應急水量調度的工作。

（二）承擔全市水旱風災情和低溫冰凍災情發(fā)布工作，具體指導、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應急預案并參與組織實施。

（四）參與水務突發(fā)公共事件的應急管理工作。

（五）承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。

二、機構設置

????根據上述任務，市“三防辦”內設兩個副科級機構：綜合科、信息與保障。

第二部分?2017年部門預算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

????第三部分?2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算348.25萬元，比上年增加45.74萬元，增長15.12%，主要原因是新增了專項支出；支出預算348.25萬元，比上年增加45.74萬元，增長15.12%，主要原因是新增了專項支出。

????二、“三公”經費安排情況說明

????2017年本部門“三公”經費預算安排14.5萬元，比上減少5.5萬元，下降27.5%，主要原因是公務用車改革后減少了公務用車運行維護經費。其中：公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少5.5萬元，下降55%，主要原因是公務用車改革后減少了公務用車運行維護經費；公務接待費2萬元，與上年保持不變。

????三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排148.25萬元，比上年增加23.9萬元，增長19.22%，主要原因是機關行政運行經費增加。其中：辦公費1萬元，差旅費3萬元，福利費5萬元，日常維修（護）費5萬元，辦公用房水電費1萬元，公務用車運行維護費4.5萬元等。

????四、政府采購情況

????2017年本部門政府采購安排129.78萬元，其中：貨物類采購預算45萬元，工程類采購預算35.78萬元，服務類采購預算49萬元等。

????五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門國有資產總額為：5115645元，其中：通用設備3919332.24元，專用設備1109894.2元，文物和陳列品10000元，家具、用具、裝具76418.56元。本年新增固定資產772305元，其中：通用設備132305元，專用設備640000元，本年減少固定資產325880元（公車改革拍賣核銷）。

????六、預算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有預算績效的信息公開。

第四部分?名詞解釋

2017年部門預算名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：存款利息收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

事業(yè)單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。

????（五）農林水（類）水利（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數包括國

家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

????（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途

繼續(xù)使用的資金。

????（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????（十）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十一)行政運行經費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）其他水利支出：其他用于水利方面的支出。

?

?

?

?

2017年2月13日??????????????