清遠市水利樞紐建設管理處2016?年部門預算

安排情況說明

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一、2016?年部門預算收支情況總體說明

?????2016?年總收入合計?208.98??萬元；支出總計??208.98萬元。

二、2016?年收入預算情況說明

?????2016年度收入合計?208.98?萬元，其中：預算撥款收入208.98萬元。

三、2016?年支出預算情況說明

?????1.支出構成

?????2016?年度支出預算?208.98??萬元，包括：工資福利支出?117.66??萬元；商品和服務支出??63.1??萬元，對個人和家庭的補助?24.22??萬元；其他資本性支出???4??萬元。

?????2.項目支出安排情況

2016年一般公共預算安排項目支出（專項經費）49.5?萬元，與2015年對比，支出預算減少了8.5萬元，主要是大燕河水閘運行維護費用節省了開支。

?????3.“三公”經費預算情況

?????2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計15.69?萬元，比2015?年預算減少??0?萬元，下降?0?%。其中：

????因公出國（境）經費預算??0?萬元，與2015年相比增減0萬元。

?????公務用車運行維護費??12.8??萬元，比2015?年預算減少??0??萬元。

?????公務接待費預算?2.89?萬元，比2015?年預算減少0?萬元。