各縣（市、區）市場監督管理局：
為進一步加強食品生產監督檢查工作，市局制定了《清遠市市場監督管理局2021年食品生產監督檢查計劃》，現印發給你們。請認真貫徹落實，執行中遇到問題請與食品生產監管科聯系。
聯系人：曾誠杰，聯系電話：3385596
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清遠市市場監督管理局
2021年3月4日
清遠市市場監督管理局2021年食品生產監督檢查計劃
為認真貫徹落實《中共中央 國務院關于深化改革加強食品安全工作的意見》以及市場監管總局、省局對食品安全監管工作的總體要求，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例，市局制定2021年清遠市食品生產監督檢查計劃。
一、工作目標
以風險分級管理為基礎、企業自查為前提，日常檢查為主體，專項檢查、監督抽檢為重點，運用“雙隨機”、重點檢查、飛行檢查相結合的方式，制定科學高效的監督檢查工作計劃,落實市、縣級兩級食品生產加工單位（含食品相關產品、下同）監督檢查工作。完善問題整改督導機制，對重點產品、高風險企業實施告誡提醒，督促食品生產加工單位嚴格落實食品安全主體責任。
全年實現：食品生產企業、食品生產加工小作坊（以下簡稱食品小作坊）監督檢查計劃公布率100%，監督檢查覆蓋率100%，監督檢查發現問題后處置率100%。從事接觸直接入口食品工作的食品從業人員健康證明持有率100%。食品生產企業食品安全自查報告制度率100%，食品安全管理人員配備率、抽查考核率及年度繼續教育率100%。食品小作坊登記率100%，食品安全管理人員配備率90%，已配備的食品安全管理員年度繼續教育率100%。食品相關產品告知承諾許可獲證企業例行檢查覆蓋率100%。督促食品相關產品獲證生產企業開展自查并配備食品安全管理人員。
二、檢查對象
全市取得生產許可證的食品及食品相關產品生產企業，取得登記證的食品小作坊。
三、檢查依據
《中共中央 國務院關于深化改革加強食品安全工作的意見》《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》、《食品生產許可管理辦法》《食品生產許可審查通則》《廣東省食品安全條例》《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》《食品藥品監管總局關于印發食品生產經營日常監督檢查有關表格的通知》《廣東省食品相關產品生產加工監督管理辦法》《廣東省市場監督管理局關于廣東省食品相關產品生產企業監督檢查的管理辦法》和《廣東省食品生產加工小作坊和食品攤販管理條例》《清遠市市場監督管理局關于印發〈清遠市食品生產加工小作坊監督檢查表〉和〈清遠市食品生產加工小作坊監督檢查操作指南〉的通知》等規定。
四、檢查方式及頻次
市局對一般風險食品生產企業和食品相關產品生產企業按比例實施“雙隨機”抽查，對高風險企業實施重點檢查，對問題線索企業實施飛行檢查。
各縣（市、區）局對轄區內所有食品生產企業、食品小作坊實施全覆蓋日常監督檢查。食品生產企業在全覆蓋檢查的基礎上，要按照食品生產風險分級分類管理的要求對本轄區內食品生產企業合理設定日常監督檢查頻次，并對食品生產企業的食品安全管理人員進行監督抽查考核。食品小作坊日常監督檢查頻次參照食品生產企業風險分級分類管理原則，結合監管實際合理確定監督檢查頻次、監督檢查內容、監督檢查方式以及管理措施。食品相關產品生產企業日常監督檢查應覆蓋5類發證產品，并將奶瓶奶嘴、嬰幼兒塑料餐飲具等生產企業及往年監督檢查中發現問題較為突出的生產企業列為重點檢查對象；縣級轄區內獲證企業少于5家的，要組織全覆蓋檢查；獲證企業數5家以上的，應根據監管實際適當增加檢查數量。對實行告知承諾許可的獲證生產企業例行檢查全覆蓋。
監督檢查可隨機對原料、成品進行監督抽檢，對食品生產企業的食品安全管理人員進行監督抽查考核，并及時將檢查結果記入食品安全信用檔案。
五、檢查計劃
（一）市級食品和食品相關產品生產監督檢查計劃
市局從全市已取得食品生產許可證的食品生產企業和已取得工業產品生產許可證的食品相關產品生產企業名單中（名單截止至2021年2月25日），利用廣東省“雙隨機、一公開”綜合監管平臺隨機抽取2021年度市局抽查、重點檢查對象。
具體抽查比例如下：乳制品生產企業100%、大型食品生產企業50%、酒類生產企業20%、食品添加劑生產企業20%、固體飲料、壓片糖果生產企業20%、濕粉類生產企業20%、桶裝水生產企業15%、肉制品生產企業10%、糕點生產企業10%，其余食品生產企業和食品相關產品生產企業5%。
市局按照省局部署，組織開展全市乳制品、肉制品、蜂蜜、糕點、水產制品、濕米粉、淀粉制品、奶瓶、奶嘴、嬰幼兒塑料餐飲具、密胺餐具等重點生產企業的專項監督檢查。
市局組織各縣（市、區）局落實食品相關產品告知承諾許可獲證企業全覆蓋例行檢查，對不合格企業依法及時向省局提出撤銷生產許可證建議。
市局對全市的食品生產企業、獲證的食品相關產品生產企業實施監督抽檢。抽檢方案另行制定。
（二）縣級食品和食品相關產品生產年度監督檢查計劃
各縣（市、區）局應按照風險分級分類管理與轄區監管工作實際，制訂本縣（市、區）局的年度監督檢查計劃，并向社會公布并組織實施，同時參與省、市級的監督檢查工作。
食品生產企業、食品相關產品生產企業和食品小作坊食品安全自查報告制度落實覆蓋率要達到100%，食品小作坊監督抽檢覆蓋率要達到100%。
六、檢查內容
（一）食品生產企業監督檢查內容。
1．生產主體資格。檢查企業取得《食品生產許可證》是否在有效期內；企業名稱、實際生產場所、產品范圍等與營業執照、《食品生產許可證》是否一致；企業在生產許可證有效期內，企業的生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝等事項是否發生變化，如有變化是否按規定報告。
2．從業人員管理。對食品生產企業的食品安全管理人員進行現場監督抽查考核；檢查企業是否有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人以及上述人員培訓、考核記錄；檢查企業是否有建立從業人員健康檢查制度和健康檔案制度，是否建立接觸直接入口食品從業人員崗位和名單，是否存在聘用禁止從事食品安全管理的人員；檢查企業是否對從業人員進行食品安全知識培訓，個人衛生防護是否到位。
3．生產環境條件。檢查企業廠區、車間是否衛生整潔，是否有揚塵、積水；廠區、車間是否與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離；企業衛生間的設置是否合理，是否保持清潔；企業是否有更衣、洗手、干手、消毒設備設施，是否滿足正常使用；企業的通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施是否正常運行；企業的洗滌劑、消毒劑等化學品的放置與使用是否合規；企業的生產場所無蟲害跡象，防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用定期檢查并有相應的檢查記錄；企業的生產環境是否符合疫情防護的要求。
4．進貨查驗結果。檢查企業采購食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品等進貨查驗記錄及證明材料是否真實、完整；對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業是否依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；企業采購進口的食品原料（含食品添加劑）是否向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明；檢查企業各種食品原料（含食品添加劑）倉儲、領用、使用等記錄；檢查企業的防疫物資是否符合相關要求，是否有采購野生動物和不明來源的活體動物或動物源性食品原料。
5．生產過程控制。檢查企業對食品安全狀況進行自查的記錄；檢查企業使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種是否與索證索票、進貨查驗記錄的內容一致；檢查企業是否有使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品；檢查企業是否存在超范圍、超量使用食品添加劑及違規使用新食品原料、藥品的行為；檢查企業是否建立和保存生產投料記錄、生產加工過程關鍵控制點的控制記錄，其生產工藝和參數是否保持一致；是否定期對必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒；檢查企業是否存在人流、物流交叉污染；現場檢查從業人員是否接受食品安全知識培訓、是否做好個人衛生防護；可在成品庫抽取2批次產品，按生產日期或批號追溯生產控制記錄及控制的全部檢查或是組織對某一段時期內生產的產品開展物料平衡核算。檢查企業的產品標簽標識標注的內容是否符合法律、法規、規章、具體產品標準、食品安全國家標準GB7718和GB28050等規定的事項。檢查企業的生產加工控制過程是否符合防疫要求，是否存在摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品的問題。
6．產品檢驗結果。檢查企業是否具備必備的檢驗設備，是否建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，企業的檢驗人員是否具備相應能力；企業委托其他檢驗機構實施產品出廠檢驗的，是否檢查受委托檢驗機構資質，并簽訂委托檢驗合同；出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目是否保持一致；檢查企業是否按規定保存出廠檢驗留存樣品。
7．貯存及交付控制。檢查企業原輔料、食品添加劑貯存管理、不合格品存放、產品的貯存、運輸、交付是否符合有關要求；銷售臺帳是否真實、完整。
8．不合格產品管理和食品召回與食品安全事故應急處置情況。檢查企業是否建立保存不合格食品原料（含食品添加劑）和不合格品的處置記錄；不安全食品的召回、處置記錄。檢查企業是否有定期排查食品安全風險隱患、是否定期開展食品安全應急演練和各項食品安全防范措施的落實情況。
9．產品標準執行情況與委托加工情況。檢查企業產品執行標準是否符合法律法規規定；檢查企業相關食品安全標準掌握和執行情況。對接受委托加工的企業，檢查企業與委托方簽訂的委托加工協議，是否存在超范圍接受委托生產；檢查企業受委托生產產品標簽標識標注是否符合有關法律法規規定。
（二）食品相關產品監督檢查內容。
1．基本要求。檢查企業是否具備相應的生產資質；是否建立安全控制體系；是否有專人負責質量安全工作，按要求配備食品安全管理人員；是否嚴格執行出廠檢驗；是否按要求開展自查。
2．環境與場所。檢查企業是否滿足廠區環境及總體布局要求；生產車間衛生防護措施設施是否到位；庫房是否能滿足生產需要；檢驗設施、檢驗室和檢驗設備是否滿足出廠檢驗和檢驗環境要求；檢查企業廠區環境是否滿足疫情防控要求。
3．生產過程安全控制。檢查企業用于生產的原輔料是否符合要求，是否能提供原輔料安全性驗證材料及使用臺帳；是否對產品的生產過程進行危害分析并保存相關記錄；產品包裝標識是否規范；產品貯存與運輸是否符合要求；產品檢驗項目及檢驗記錄信息是否齊全；是否有效建立產品銷售、不合格品處理、消費者投訴處理等產品追溯與召回管理記錄；檢查企業生產過程是否符合疫情防控要求。
4．安全管理制度與文件記錄。企業是否能現場提供較為完善的安全管理制度文件；清潔衛生、設備維護管理、人員培訓、原輔材料管理、過程控制、產品檢驗等管理制度是否落實到位，記錄是否規范、全面。
（三）食品小作坊監督檢查內容。
1．生產主體資格。檢查食品小作坊名稱、地址、負責人、食品種類等信息是否與《廣東省食品生產加工小作坊登記證》一致；登記證是否在有效期內；食品種類、設備布局和工藝流程等是否發生變化，生產加工設備、設施是否發生重大變化。
2．生產加工場所。檢查食品小作坊生產場所附近是否與有毒、有害場所以及其他污染源保持規定距離，生產加工場所相對獨立，與生活區、辦公區有效隔離，不存在交叉污染；生產加工場所整潔、衛生、通風、無積水，滿足操作和安全生產要求；工藝流程與布局合理，有相應的功能間，符合疫情防控要求。
3．設施與設備。檢查食品小作坊是否具有通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施；是否具有相應的生產設備、設施，生產加工的設備和器具是否清潔、衛生、安全；具有防鼠、蠅、蟲等設施，生產場所無蟲害跡象；是否具備必要的冷藏、冷凍、加熱、消毒殺菌設施；是否有洗手設施，并配備專用的消毒、干手用品。
4．加工過程控制。食品小作坊使用食品原料、食品添加劑及食品相關產品是否符合國家有關食品安全標準，是否有超范圍、超限量使用食品添加劑，是否有采購野生動物和不明來源的活體動物或動物源性食品原料。原輔料、半成品與直接入口食品是否存在交叉污染。生產用水是否符合國家規定生活飲用水衛生標準。使用的洗滌劑、消毒劑是否對人體安全、無害，其使用與存放符合相關要求。是否有使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品；是否有使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。
5．人員管理。從事接觸直接入口食品生產加工的人員是否持有效健康證明；是否有食品安全管理人員。從業人員是否保持個人衛生。生產加工場所是否發現與食品生產無關人員或用品。
6．質量安全管理。食品小作坊是否有采購、生產、銷售等相關食品管理制度。是否建立了原輔料進貨臺帳、食品添加劑使用臺帳、生產統計臺帳、產品銷售臺帳、食品召回和銷毀臺帳，記錄是否真實、完整。相關記錄、票據的保存期限是否符合相關規定。
7．包裝與標識。包裝的容器和材料是否清潔、無毒、無害且符合衛生要求。生產的食品是否有包裝、標簽；食品的標簽是否符合相關要求。
8．貯存與運輸。原輔料、成品、半成品的貯存及貯存條件是否符合要求；食品添加劑是否專門貯存，標示明顯；貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備安全、無害、保持清潔，無交叉污染。食品是否與有毒、有害物品一同運輸。
9．其他。檢查食品小作坊是否存在網上銷售，分裝、委托加工及接受委托加工等行為。
七、工作要求
（一）加強組織領導。各縣（市、區）局應加強組織領導，落實工作責任，結合本地實際制定本區域的食品生產年度監督檢查計劃并公開，監督檢查計劃公布率100%。按計劃實施監督檢查，監督檢查率100%，督促食品生產加工單位開展自查，自查報告率100%。
請各縣（市、區）局于3月20日前將公示的監督檢查計劃鏈接發送至市局食品生產科，并于每季度結束后5個工作日內填報《廣東省食品、食品相關產品生產監督管理動態信息表》。
（二）加強告誡提醒。各縣（市、區）局要對乳制品、肉制品等高風險行業、抽檢屢次不合格企業、舉報投訴較多的問題企業實施約談，對上述企業的主要負責人開展告誡提醒，督促企業嚴格落實食品安全主體責任。
（三）加強問題整改。加強問題整改。省、市局組織開展的“雙隨機”抽查、重點檢查、專項檢查、飛行檢查納入當地局檢查頻次。各縣（市、區）局要按照省、市監督檢查和本地日常監督檢查的情況，督促企業對檢查中發現的問題進行整改，并逐一進行核查，確保企業整改到位；對檢查中發現有發生食品安全事故潛在風險的，應責令其立即停止食品生產經營活動，并依法查處。各縣（市、區）局應檢查完成次月底前，將企業整改情況報送市局食品生產監管科。整改落實情況將納入2021年度食品安全考核內容。
（四）加強信息管理。
各縣（市、區）局要嚴格遵守工作紀律，不得將市局抽查企業信息向外泄露；要及時匯總監督檢查信息，分析監督檢查結果，查找突出問題，對食品安全狀況進行評估；要按照“一公開”的要求將監督檢查結果及時公開。
(五)加強總結報送。請各縣（市、區）于2021年12月30日前將本地區2021年食品生產環節日常監督檢查情況和《清遠市2021年食品生產環節日常監督檢查情況匯總表》報送市局食品生產監管科。
