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清遠(yuǎn)市救助管理站2018年部門預(yù)算公開補(bǔ)充說明

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一、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說明

本部門沒有下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、行政股、業(yè)務(wù)管理股、后勤保障股、未成年人救助保護(hù)股。

（二）人員構(gòu)成情況。

本單位事業(yè)編制29人，其中：管理崗位13人，專業(yè)技術(shù)崗位8人，工勤技能崗位8人。退休職工10人，經(jīng)費(fèi)由財政全額撥付。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年收入預(yù)算665.69萬元，比2017年640.21萬元增加25.48萬元，增加3.8%?。2018年支出預(yù)算665.69萬元，比2017年640.21萬元增加25.48萬元，增加3.8%?。主要原因是無法查找到有效身份信息的流浪乞討滯留人員增加，造成支出增加。

其中：2018年本級一般公共預(yù)算基本支出453.19萬元，主要包括：在編和退休人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)40.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出。

2018年一般公共預(yù)算項目支出212.5萬元，比2017年預(yù)算216萬元減少3.5萬元，減少1.62%。

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算68.60萬元，與2017年持平。

四、政府采購安排情況說明

2018年本部門政府采購安排39.86萬元，其中：用于辦公用品及設(shè)備維修維護(hù)預(yù)計19.86萬元，用于流浪乞討人員車輛加油、維修及保險等20萬元。

五、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，我站固定資產(chǎn)2282.64萬元。包括土地、房屋構(gòu)筑屋、通用設(shè)備、和專用設(shè)備等。公務(wù)用車保有量為4輛。

六、預(yù)算績效信息公開情況說明

2018年，本部門沒有預(yù)算績效信息情況。

六、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預(yù)算基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預(yù)算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財政擬安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專項材料及一般辦公設(shè)備購置、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

清遠(yuǎn)市救助管理站

????????????????????????2018年6月26日

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