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清遠市救助管理站2018年部門預算公開補充說明

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一、?機構設置情況說明

本部門沒有下屬單位，部門預算為本級預算。

（一）內設機構情況。內設5個股室：辦公室、行政股、業務管理股、后勤保障股、未成年人救助保護股。

（二）人員構成情況。

本單位事業編制29人，其中：管理崗位13人，專業技術崗位8人，工勤技能崗位8人。退休職工10人，經費由財政全額撥付。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2018年收入預算665.69萬元，比2017年640.21萬元增加25.48萬元，增加3.8%?。2018年支出預算665.69萬元，比2017年640.21萬元增加25.48萬元，增加3.8%?。主要原因是無法查找到有效身份信息的流浪乞討滯留人員增加，造成支出增加。

其中：2018年本級一般公共預算基本支出453.19萬元，主要包括：在編和退休人員的基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經費40.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、勞務費、其它商品和服務支出。

2018年一般公共預算項目支出212.5萬元，比2017年預算216萬元減少3.5萬元，減少1.62%。

三、運行經費安排情況說明

2018年單位運行經費支出預算68.60萬元，與2017年持平。

四、政府采購安排情況說明

2018年本部門政府采購安排39.86萬元，其中：用于辦公用品及設備維修維護預計19.86萬元，用于流浪乞討人員車輛加油、維修及保險等20萬元。

五、國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日，我站固定資產2282.64萬元。包括土地、房屋構筑屋、通用設備、和專用設備等。公務用車保有量為4輛。

六、預算績效信息公開情況說明

2018年，本部門沒有預算績效信息情況。

六、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指用財政擬安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

清遠市救助管理站

????????????????????????2018年6月26日

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