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清遠市社會福利院2018年部門預算公開補充說明

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一、?機構設置情況說明

本部門沒有下屬單位，部門預算為本級預算。

（一）內設機構情況。

清遠市社會福利院設有辦公室、老人部、兒童部三個部門，分別負責日常事務、在院托養老人服務和孤殘兒童供養等工作。

（二）人員構成情況。

本單位事業編制34人，退休職工14人，合同工81人。2018年部門預算含在編34人、退休職工14人、合同工81人。經費由財政全額撥付。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2018年收入預算985.91萬元，比上年945.22萬元增加40.69萬元，增加4.3%，主要原因是市殯葬所撤編，有4人合并到我院（在編2人，退休2人），我院原編制由32人增加至34人，退休由12人增至14人，人員經費增加。

2018年支出預算985.91萬元，比上年945.22萬元增加40.69萬元，增加4.3%，主要原因是市殯葬所撤編，有4人合并到我院（在編2人，退休2人），我院原編制由32人增加至34人，退休由12人增至14人，人員經費增加。

其中：2018年本級一般公共預算基本支出540.89萬元，含人員經費493.29萬元，主要包括：在編和退休人員的基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經費47.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、勞務費、其它商品和服務支出。2018年一般公共預算項目支出445.02萬元，比2017年預算465.08萬元減少20.06萬元，減少4.31%，一是項目有調整，“孤兒基本生活保障金”由財政列入了上級主管單位“清遠市民政局”的2018年部門預算中，由市民政局劃撥到我院。二是厲行節約，壓減相關專項會議、培訓等工作經費開支。

三、機關運行經費安排情況說明

2018年單位運行經費支出140萬元，與上年持平。主要用于：辦公費6萬元，水費9萬元，電費20萬元，差旅費3萬元，因公出國費用0萬元，會議費0萬元，培訓費3萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費22萬元，其它商品和服務支出20萬元，郵電費2萬元，維修（護）費50萬元。

四、政府采購安排情況說明

2018年本部門政府采購安排123.3萬元，其中：貨物類采購預算20萬元，工程類采購90萬元，服務類采購13.3萬元。

五、預算績效信息公開情況說明

2018年，本部門沒有預算績效信息情況。

六、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）一般公共預算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指用財政擬安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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???????????????????????清遠市社會福利院

???????????????????????2018年6月26日

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