?? 一、單位職能
???清遠市救助管理站是市民政局下屬財政補助撥付公益一類事業單位，位于清遠市清城區新城B24號區，主要職能是貫徹執行國家有關流浪乞討人員救助管理工作的政策、法規，承擔全市流浪乞討人員的救助管理工作和全市未成年流浪乞討兒童的救助保護工作；指導監督各縣（市、區）救助管理工作等。
二、機構設置
????內設5個股室及一個安置點：辦公室、行政股、業務管理股、后勤保障股、未成年人救助保護股及救助管理站第一安置點。
三、關于2018年財政撥款收支預算情況說明??
(一)預算收入情況：2018年總收入合計665.69萬元。
1、一般的公共預算665.69萬元。
2、無政府性基金預算。??
(二)預算支出情況：2018年總支出為665.69萬元。
1、工資福利支出252.68萬元。
2、商品和服務支出91.36萬元。
3、對個人和家庭補助和服務支出321.65萬元。
四、預決算收支增減變化
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2017年執行數 |
2018年預算數 |
2018年預算數對比2017年執行數 |
2018年預算數比2017年預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
執行數 |
年初預算數 |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計 |
基本支出 |
項目支出? |
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201 |
一般公共服務支出???????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20132 |
組織事務???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事業運行???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他組織事務支出???????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出?????????????????????????????????????????? |
454.92 |
555.22 |
342.72 |
212.50 |
100.30 |
18.00% |
9.80 |
1.77% |
|
20805 |
行政事業單位離退休?????????????????????????????????????????? |
45.92 |
53.36 |
53.36 |
0.00 |
7.44 |
13.94% |
8.72 |
18.99% |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? |
45.92 |
53.36 |
53.36 |
0.00 |
7.44 |
13.94% |
8.72 |
18.99% |
|
20808 |
撫恤???????????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2080801 |
死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
21011 |
行政事業單位醫療???????????????????????????????????????????? |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2101102 |
事業單位醫療???????????????????????????????????????????????? |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
221 |
住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
22102 |
住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
2210201 |
住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合計 |
|
550.98 |
665.69 |
453.19 |
212.50 |
114.70 |
|
25.48 |
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預算對比增加：
1、行政事業單位離退休增加18.99%，主要是增加了退休人員數量。
2、住房保障支出增加14.29%，主要是住房公積金人均標準的調整。?
五、機構運行經費的安排情況
2018年度支出預算665.69萬元。
1、工資福利支出252.68萬元。
2、商品和服務支出91.36萬元。
3、對個人和家庭的補助321.65萬元。（其中：一般的公共預算安排項目流浪乞討人員救助支出(專項經費）212.5萬元）。
????六、三公經費預算情況
2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計27萬元，與2017年預算相比較均無變化。其中：
????1、因公出國（境）經費預算0萬元，與2017年預算相比無變化。
????2、公務用車運行維護費2018年預算20萬元，與2017年預算相比無變化。
????3、公務接待費2018年預算7萬元，與2017年預算相比無變化。
七、政府采購
1、辦公用品采購及設備維修維護預計19.86萬元。
2、流浪乞討人員救助車輛加油、維修及保險等20萬元。
???????????????????????????????????
??? 清遠市救助管理站
??????????????????????????????????2018年2月1日
?
