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清遠(yuǎn)市社會福利院2016年決算情況說明

（含決算批復(fù)及決算公開表）

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一、部門基本情況

??????清遠(yuǎn)市社會福利院是市民政局下屬財政補(bǔ)助撥付公益一類事業(yè)單位，位于清遠(yuǎn)市高新區(qū)百加工業(yè)園13區(qū)，主要職能是貫徹落實國家有關(guān)社會福利工作的方針、政策；擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實施；收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費老人；承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰，并負(fù)責(zé)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復(fù)退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。核定事業(yè)編制32名，經(jīng)費按財政補(bǔ)助一類撥付。

二、決算總收支情況說明

(一)決算收入情況：2016年總收入為5357.34萬元。

(二)決算支出情況：2016年總支出為5475.06萬元。

其中：基本支出918.78萬元，項目支出4556.28萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2016年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.04萬元,公共預(yù)算財政撥款收入決算為1248.09萬元，公共預(yù)算財政撥款支出決算為1251萬元，年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.13萬元。?

四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬元，本年收入3888.69萬元，本年支出3892.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2016年?“三公”經(jīng)費共計支出12.3萬元,其中公務(wù)接待0.7萬元、公務(wù)用車運行費用11.6萬元、其中公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)出國0萬元。比2015年“三公”經(jīng)費11.16萬元，增加1.14萬元，增幅10%。

1、公務(wù)接待費支出情況

??2016年公務(wù)接待費支出0.7萬元，比2015年0.12萬元增加0.58萬元，增幅483.33%。主要是春節(jié)期間接待各界慰問人數(shù)較多。

2、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出情況

2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出11.6萬元，比2015年11.31元，增加0.29萬元，增幅2.56%。幾乎持平。

3、公務(wù)出國（境）經(jīng)費支出情況

2016年公務(wù)出國（境）經(jīng)費0萬元，與2015年持平。

六、國內(nèi)公務(wù)接待的批次和人數(shù)

2016年部門決算公務(wù)接待情況：財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待3批次，60人次，共支出0.7萬元。

七、政府采購支出情況

2016年度本單位政府采購總金額81.73萬元。主要用于日常辦公用品及固定資產(chǎn)的購置。

八、國有資產(chǎn)占有情況

截至2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)5277.38萬元。包括土地、房屋構(gòu)筑屋、通用設(shè)備、和專用設(shè)備等。公務(wù)用車保有量為4輛。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年我院沒有績效評價項目。

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?????????????????????????清遠(yuǎn)市社會福利院

??????????????????????????2017年9月22日

?附件：清遠(yuǎn)市社會福利院2016年決算公示表.XLS
關(guān)于批復(fù)2016年度市級部門決算的通知（清財辦【2017】16號）.pdf

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