清遠市交通運輸局
2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支情況總體說明
2016年總收入合計1354.79萬元;支出總計1354.79萬元。
二、2016年收入預算情況說明
2016年度收入合計1354.79萬元,其中:預算撥款收入1354.79萬元;預算外收入0萬元。
三、2016年支出預算情況說明
1.支出構成
2016年度支出預算1354.79萬元,包括:工資福利支出391.11萬元;商品和服務支出391.10萬元,對個人和家庭的補助347.58萬元;其他資本性支出225萬元。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)520萬元,與2015年對比,支出預算增加313萬元,原因是2016年部門預算安排了“清遠市綜合交通運輸體系規劃(2016-2030年)”和“交通大廈水電維修等綜合費用”項目。
3.“三公”經費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計73.8萬元,比2015年預算減少2.31萬元,下降3.04%。其中:
因公出國(境)經費預算0萬元,與2015年相比持平。
公務用車運行維護費57.8萬元,比2015年預算減少0.07萬元。
公務接待費預算16萬元,比2015年預算減少2.24萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。