清遠市交通管理總站2015年部門
決算公開情況說明
根據《關于批復2015年度市級部門決算的通知》（清財辦〔2016〕24號）文件精神，現將我站的2015年部門決算公開情況說明如下：
一、部門基本情況
我站于1988年9月從市局機關中劃出，單獨設置，根據《關于印發清遠市交通運輸局所屬事業單位機構編制方案的通知》（清機編辦〔2011〕152號）精神,市機構編制委員會重新批準，核定我站為公益一類事業單位，正科級，核定事業編制33名，其中：站長1名，副站長2名。經費按財政補助一類撥付。
（一）部門職責
1.參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準，并組織實施。
2.參與擬訂全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發展規劃及道路運輸樞紐客貨運輸站（場）建設計劃并負責具體實施。
3.具體負責道路客貨運輸經營、站（場）經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業監督、管理，維護行業平等競爭秩序。
4.承擔道路運輸行業相關行政事業性收費及監督檢查有關運輸票證的管理工作。
5.承擔相關專項資金的劃撥和監管工作。
6.承擔全市道路運輸行業的信息化建設及行業的統計和分析工作。
7.協助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。
（二）機構設置
我站內設4個職能科室，分別是綜合管理辦公室、從業人員管理辦公室、機動車維修管理辦公室、駕駛員培訓管理辦公室。
二、預算執行情況分析
（一）收入支出情況
2015年本年收入合計5553903.88元，與上年決算（592.86萬元）對比下降了6.32%。其中：財政撥款收入5552996.88元，與上年決算（561.64萬元）對比下降了1.13%；其他收入907元，與上年決算（31.22萬元）對比下降了99.71%。
原因分析：2015年我站在職人員29人比2014年的33人減少4人，因而財政撥款收入中人員經費相應減少。2015年的其他收入屬于銀行利息收入，沒有收到下屬單位繳款收入。
2015年本年支出合計6102257.9元（含基本支出5315267.9元，項目支出786990元），與上年決算（565.35萬元）對比上升了7.94%。
1、基本支出5315267.9元，占本年支出合計的87.1%。主要用于本單位行政支出。
包括一般公共服務支出12002元，與上年決算（3.08萬元）對比下降了61.03%；社會保障和就業支出429993.73元，與上年決算（39.82萬元）對比上升了7.98%；醫療衛生與計劃生育支出95436元，與上年決算（9.54萬元）對比無變動；交通運輸支出4381836.17元，與上年決算（473.3萬元）下降了7.42%；住房保障支出396000元，與上年決算（39.6萬元）對比無變動。
原因分析：2015年由于“引進人才費用”比上年有所減少，造成“一般公共服務支出”減少；2015年增加了兩位退休人員，造成“社會保障和就業支出”增加；2015年由于“公路養護”比上年有所提升，造成“交通運輸支出”增加。
2、項目支出786990元，占本年支出合計的12.9%。主要用于本單位道路運輸駕駛員繼續教育培訓經費和道路運輸從業資格證考試中心運營維護費支出。
（二）財政撥款支出
2015年財政撥款支出5552996.88元，與年初預算數(4111540元)對比上升了35.06%。
原因分析：由于2015年，我站在政策范圍內向在職人員和退休人員發放了“住房改革補貼”，而該項補貼沒有在年初預算中反映出來，造成2015年財政撥款支出數比年初預算數偏大。
(三)“三公”經費支出
2015年財政撥款“三公”經費支出決算合計37809.85元，與年初預算數（10萬元）對比下降了62.19%，與上年支出數（16.35萬元）對比下降了76.87%。具體明細如下：
2015年因公出國（境）費0元，0團組數，0人次。
2015年公務用車購置費0元；0購置數，保有量為1臺。
2015年公務用車運行維護費29639.85元（含保險費，汽油費及維修費），與年初預算數（5萬元)對比下降了40.72%，與上年支出數(9.93萬元)對比下降了70.15%.
2015年公務接待費8170元，國內公務接待批次14次，接待人次112人。與年初預算數（5萬元）對比下降了83.66%，與上年支出數（6.42萬元）對比下降了87.27%。
原因分析：2015年我站嚴格執行中央八項規定，“三公”經費開支每年呈遞減趨勢。
(四)機關運行經費支出
我站沒有該項支出。
（五）政府采購支出
2015年本部門政府采購支出總額79950元，其中：政府采購貨物支出79950元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額79950元，占政府采購支出總額的100%。
（六）國有資產占有情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要用于一般公務用車。
（七）預算績效管理工作開展情況
2015年我站沒有開展預算績效管理工作。
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2015年我站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出。
2016年9月20日
