清遠市交通運輸工程造價站2015年度部門決算說明

一、清遠市交通運輸工程造價站主要職責

清遠市交通運輸工程造價站成立于2006年11月，隸屬清遠市交通運輸局的正科級單位，經費由市財政核撥的公益一類事業單位，執行《事業單位會計制度》。財政財務收支獨立核算的二級預算單位。主要職能：承擔市管和省授權的省管交通建設工程造價監督管理工作；承擔市管交通建設工程項目估算、概算、預算、結算和決算的審查工作；協助省站交通建設工程施工定額測定、收集、整理、編制和預算補充定額的測算、編制；承擔全市交通工程造價監督工作的行業管理指導以及全市交通工程造價人員資格管理。

二、     清遠市交通運輸工程造價站機構設置

清遠市交通運輸工程造價站設3個內設機構：

綜合辦公室，負責協調本站各部門工作協；調站領導處理日常事務；做好文件、信息、的收集和信訪的業務，檔案的整理、歸檔建立電子檔案；做好公共設施的維修、辦公設備的采購和分發，使用登記維護；加強固定資產的管理，健全固定資產登記保管制度；搞好勞資和職工福利工作，抓好職工計劃生育工作；負責車輛管理，后勤行政工作。

造價辦公室，負責貫徹國家交通部以及省、市有關工程建設和工程造價管理的方針、政策、法律、法規并結合廣東省交通廳、省交通工程造價管理站有關工程造價管理的規定，根據本市實際情況研究和制定我市公路工程造價管理規章、制度及實施辦法；負責由清遠市交  通主管部門審批或上報的公路建設項目的投資估算、設計估算施工圖預算、竣工結算、竣工決算等造價文件的審查工作并提出審查意見，為交通主管部門提供決策依據；負責審查清遠市轄區內的公路工程項目的招標標底（包括實行無標底招標項目的成本價審查），參與本地區公路建設工程項目的招標、評標工作，監督檢查標底和中標價的合理性，收集和整理招投資料，建立招投標資料信息庫。

財務辦公室，正確貫徹執行國家財經方針、政策和財務政策清規制度實行“錢帳分管”，各負其責，規范財務會計工作；編制本站財務預算和決算報告、分析檢查財務收支和預算執行情況及時完成種類報表的統計和上報工作。

我站在職在編實有人數5人，單位各項經費由財政核撥，其中：站長1人（正科級）人；副站長1人（副高級）：高級工程師2人（副高級）；普工1人；借調及臨聘人員3人。

三、     預算執行情況分析

1、          關于“三公”經費支出說明

（1）2015年全年未購置公務用車，年未車輛保有量為2臺，與2014年相比無增減；公務用車運行維護費用2.12萬元，相比2014年0.9405萬元增加了1.178萬元增加了125.3%，主要原因是按省廳有關文件的要求加認真做好信息材料價調查工作，經常要到各縣區進行材料信息價調查，用于交通工程造價監督管理及交通工程材料信息價調查的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（2）2015年度本單位未組織出國（境）團組，參加組織的出國（境）團組0個；本單位全年因公出國（境）累計0人次，無增減。

（3）2015年公務接待0批次與2014年相比下降了100%，主要原因是嚴格執行中央八項規定和厲行節約，杜絕不必要的公務接待。

2、關于機關單位運行經費支出說明

2015年本部門事業單位運行經費支出說明

2015年本部門機關單位運行經費支出66.23萬元（其中：人員經費59.23萬元，公用經費7萬元），比2014年75.92元減少了9.69萬元，主要原因是：人員經費減少；其次，根據國家厲行節約的要求，單位嚴格控制“三公”經費及會議、培訓費各項經費支出。

3、關于政府采購支出說明

2015年度清遠市交通運輸工程造價站部門政府采購貨物25515元。其中；政府采購貨物支出25515元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。政府采購支出主要為辦公設備購置及辦公用品購買。2015年度清遠市交通運輸工程造價站能執行政府采購有關規定，購買政府采購清單內的商品都是由政府協議采購供應商供貨。

4、關于項目費支出說明

2015年度項目費支出33萬元，是用于造價信息調查費用，比2014年增加100%，原因是由于2014年我站所發生的工程造價信息調查費用沒有在項目費中單獨列帳。2015年按照省交通廳的要求為了準確反映我省的交通工程材料價格信息，加大了對工程造價信息調查與造價管理監督費支出的投入，并在項目費中單獨列帳。

  四、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

附件：清遠市交通運輸工程造價站2015：部門決算公開表.xls 

                          清遠市交通運輸工程造價站

                            2016年9月17日