目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算概況
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、清遠市節(jié)能中心財政撥款收支總表
二、清遠市節(jié)能中心部門一般公共預(yù)算支出表
三、清遠市節(jié)能中心一般公共預(yù)算基本支出表
四、清遠市節(jié)能中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、清遠市節(jié)能中心政府性基金預(yù)算支出表
六、清遠市節(jié)能中心收支總表
七、清遠市節(jié)能中心收入總表
八、清遠市節(jié)能中心支出總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明
二、支出預(yù)算說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、預(yù)算績效情況說明
六、政府采購情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、政府性基金預(yù)算說明
九、2017年安排的公共專項資金情況說明
第四部分 名詞解釋
概 況
一、部門職責(zé)
配合節(jié)能行政主管部門，做好節(jié)能監(jiān)察日常工作，擬定全市節(jié)能監(jiān)察計劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營單位和用能單位、設(shè)計單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況；對市級重點用能單位、商業(yè)和社會能源利用狀況進行監(jiān)督、監(jiān)察，并對其節(jié)能目標(biāo)實施考核；受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權(quán)、查處嚴(yán)重浪費能源及其他違法、違規(guī)用能行為；對市屬各縣（市、區(qū)）節(jié)能監(jiān)察工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位是公益一類事業(yè)單位（中心主任1名，副主任3名），2018年編制數(shù)20人，實有人數(shù)20人。單位設(shè)辦公室、監(jiān)察部、財務(wù)部3個部門。
三、預(yù)算概況
2018年部門預(yù)算撥款收入306.76萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。計劃預(yù)算撥款支出306.76萬元。
2018年部門預(yù)算表
詳情見附件。
2018年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明：
我單位2018年部門預(yù)算撥款收入306.76萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。比2017年預(yù)算撥款收入減少40.83萬元，主要是事業(yè)單位改革人員變動項目支出減少撥款。
二、支出預(yù)算說明：
我單位2018年部門預(yù)算撥款支出306.76萬元，均為一般預(yù)算撥款支出：其中科學(xué)技術(shù)支出支出227.10萬元，占74%；社會保障和就業(yè)支出38.28萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.78萬元，占2%；住房保障支出33.60萬元，占11%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，1占%。2018年預(yù)算撥款支出比2017年預(yù)算撥款支出減少142.06萬元，主要是清遠市節(jié)能中心工程二期在2017年已完工驗收。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：
我單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排227.00萬元，比上年減少113.77萬元，減少33.39%，主要原因是事業(yè)單位改革人員變動項目支出減少撥款。其中：辦公費8.00萬元，郵電費2萬元，差旅費6萬元，基本工資62.92萬元，津貼補貼67.20萬元，其他工資福利支出16.00萬元，其他對個人和家庭的補助57.78萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明：
我單位2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出5.70萬元。公務(wù)接待費預(yù)算支出2.50萬元，比上年減少9.2%，因部門職能變動；公務(wù)用車購置及運行維護預(yù)算支出3.20萬元，比上年增加1%，因維修成本增加；無因公出國（境）支出，與上年持平。
五、預(yù)算績效情況說明：
我單位2018年沒有需要績效評價的專項項目。
六、政府采購情況說明：
我單位2018年采購計劃總額為9.5萬元，其中計劃辦公用品支出5.00萬元；電腦設(shè)備購置支出1.00萬元；公務(wù)用車油費、車險等維護支出2.5萬元；節(jié)能監(jiān)察資料印刷費1萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明：
截至2017年12月31日，我單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
八、政府性基金預(yù)算說明：
我單位2018年無政府性基金預(yù)算撥款和支出安排。
九、2017年安排的公共專項資金情況說明：
2017年一般公共預(yù)算安排的專項資金（公共專項）2萬元。為市級財政負(fù)擔(dān)清遠市節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的專項經(jīng)費。
名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指民政部機關(guān)和所屬事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
