目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置
三、預算概況
第二部分 2018年部門預算表
一、清遠市節能中心財政撥款收支總表
二、清遠市節能中心部門一般公共預算支出表
三、清遠市節能中心一般公共預算基本支出表
四、清遠市節能中心一般公共預算“三公”經費支出表
五、清遠市節能中心政府性基金預算支出表
六、清遠市節能中心收支總表
七、清遠市節能中心收入總表
八、清遠市節能中心支出總表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、收入預算說明
二、支出預算說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、“三公”經費預算說明
五、預算績效情況說明
六、政府采購情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、政府性基金預算說明
九、2017年安排的公共專項資金情況說明
第四部分 名詞解釋
概 況
一、部門職責
配合節能行政主管部門，做好節能監察日常工作，擬定全市節能監察計劃、標準、規程；監督檢查能源生產、經營單位和用能單位、設計單位執行節能法律、法規、規章情況；對市級重點用能單位、商業和社會能源利用狀況進行監督、監察，并對其節能目標實施考核；受理全市能源利用違法、違規案件的舉報、投訴，依法行使法律、法規規定由節能行使主管部門行使的行政處罰權、查處嚴重浪費能源及其他違法、違規用能行為；對市屬各縣（市、區）節能監察工作進行業務指導，開展節能宣傳和節能科普工作。
二、機構設置
我單位是公益一類事業單位（中心主任1名，副主任3名），2018年編制數20人，實有人數20人。單位設辦公室、監察部、財務部3個部門。
三、預算概況
2018年部門預算撥款收入306.76萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。計劃預算撥款支出306.76萬元。
2018年部門預算表
詳情見附件。
2018年部門預算情況說明
一、收入預算說明：
我單位2018年部門預算撥款收入306.76萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。比2017年預算撥款收入減少40.83萬元，主要是事業單位改革人員變動項目支出減少撥款。
二、支出預算說明：
我單位2018年部門預算撥款支出306.76萬元，均為一般預算撥款支出：其中科學技術支出支出227.10萬元，占74%；社會保障和就業支出38.28萬元，占12%；醫療衛生與計劃生育支出5.78萬元，占2%；住房保障支出33.60萬元，占11%；節能環保支出2.00萬元，1占%。2018年預算撥款支出比2017年預算撥款支出減少142.06萬元，主要是清遠市節能中心工程二期在2017年已完工驗收。
三、機關運行經費安排情況說明：
我單位2018年機關運行經費安排227.00萬元，比上年減少113.77萬元，減少33.39%，主要原因是事業單位改革人員變動項目支出減少撥款。其中：辦公費8.00萬元，郵電費2萬元，差旅費6萬元，基本工資62.92萬元，津貼補貼67.20萬元，其他工資福利支出16.00萬元，其他對個人和家庭的補助57.78萬元。
四、“三公”經費預算說明：
我單位2018年部門預算安排“三公”經費支出5.70萬元。公務接待費預算支出2.50萬元，比上年減少9.2%，因部門職能變動；公務用車購置及運行維護預算支出3.20萬元，比上年增加1%，因維修成本增加；無因公出國（境）支出，與上年持平。
五、預算績效情況說明：
我單位2018年沒有需要績效評價的專項項目。
六、政府采購情況說明：
我單位2018年采購計劃總額為9.5萬元，其中計劃辦公用品支出5.00萬元；電腦設備購置支出1.00萬元；公務用車油費、車險等維護支出2.5萬元；節能監察資料印刷費1萬元。
七、國有資產占用情況說明：
截至2017年12月31日，我單位共有車輛1輛，為一般公務用車。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
八、政府性基金預算說明：
我單位2018年無政府性基金預算撥款和支出安排。
九、2017年安排的公共專項資金情況說明：
2017年一般公共預算安排的專項資金（公共專項）2萬元。為市級財政負擔清遠市節能監察任務的專項經費。
名詞解釋
一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指民政部機關和所屬事業單位開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
