清遠市2008年財政預算執行情況和2009年財政預算草案的報告
2009年3月25日在清遠市第五屆人民代表大會第四次會議上
清遠市財政局局長 劉漢球
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告清遠市2008年財政預算執行情況和2009年財政預算草案，請予審議,并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2008年預算執行情況
2008年，全市各級財政部門以科學發展觀統領財政工作全局，圍繞科學發展與和諧社會兩大主題，繼續解放思想堅持改革開放，堅持為民理財、依法理財、科學理財、民主理財，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規、集中財力辦大事”的理財原則，依法強化收入監管，繼續調整和優化財政支出結構，著力擴大公共財政覆蓋面，完善公共財政體制，著力加大對民生投入，加快構建和諧社會，著力深化各項財政改革，確保預算收支平衡。市五屆人大三次會議通過的預算完成情況良好，促進了國民經濟和社會各項事業的發展。
2008年，來源于清遠的財政收入完成89.1億元，增長38.3%，人均2,435元。全市一般預算收入完成373,774萬元，為年度預算338,471萬元的110.43%，比上年增收94,879萬元，增長34.02%，人均1,011元。全市一般預算支出完成761,874萬元，為年度預算527,350萬元的144.47%，比上年增支142,375萬。增長22.98%，人均2,075元。
全市地方財政總收入864,783萬元。其中：中央、省稅收返還33,913萬元，農村稅費改革轉移支付補助19,609萬元，緩解縣鄉財政困難補助6,715萬元，農村義務教育補助13,933萬元，轉移支付補助、專款和省的一次性補助收入416,347萬元，調入資金492萬元。全市財政總支出775,813萬元，其中上解支出9,987萬元,部分縣（市、區）增設預算蘢金3,952萬元。總收總支相抵后，結轉下年度使用專款87,846萬元，凈結余1,124萬元。全市實現了收支平衡，略有結余。
市直地方財政總收入186,583萬元。其中：一般預算收入完成105,333萬元，為年度預算96,110萬元的109.60%，比上年增收28,445萬元，增長37%。稅收返還、轉移支付補助、專款和省的一次性補助收入59,727萬元，縣上解收入6,435萬元，上年結余結轉收入18,649萬元，調入資金464萬元，上解省支出4,025萬元。市直財政總支出143,413萬元。其中：市直一般預算支出完成125,739萬元，補助縣（市、區）支出17,674萬元。結轉下年支出43,150萬元。結余20萬元。
2008年，為確保全市預算任務的完成，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
（一）強化收入征管，地方財政收入實現新跨越。一是建立工作責任制,完善財政收入監管機制。堅持財稅部門分片抓收入制度，切實加強對收入征管的領導和組織協調，為實現財政收入目標發揮組織協調的作用。二是實行通報制度,增強工作預見性和主動性。堅持市級財稅聯席會議制度和收入通報制度,不定期召開財稅聯席會議，加強信息溝通。三是加大征管力度。深入分析收入形勢，加強與有關部門的溝通聯系，采取有力的措施，強化征管，挖掘稅源。四是加強非稅征管，挖掘非稅增收潛力。對國有資產（資源）、公共資源開發權、使用權、廣告權、冠名權、特許經營權等進行招標拍賣，取得的收益納入“收支兩條線”管理，加大非稅收入的統籌力度，做到應征盡收。2008年我市一般預算收入增幅位居全省21個地級市首位，一般預算收入總量首次躍居全省五個山區市首位。
（二）發揮財政科學調控能力，促進經濟又好又快發展有新舉措。一是及時采取措施，落實市委市政府服務企業，擴大內需政策，促進經濟平穩健康發展。面對國際金融危機的不利影響，市委、市政府及時出臺服務企業，加大投入，擴大內需的政策，財政部門高度重視，發揮財政職能，提出加大投入，減免稅費的政策措施，為市政府出臺政策出謀劃策，發揮積極作用。二是推動產業和勞動力“雙轉移”。市財政部門對我市爭取“雙轉移”項目和資金進行認真的測算。配合做好的競標申報工作，制定了競爭性財政資金的使用方案、地方財力的測算方案、資金投入效果的預測方案，以及融資方案和貸款貼息方案等材料，為我市爭取省5億元產業轉移競爭性扶持資金，培育新經濟增長極，加快產業轉移齔鲇τ械墓畢住Ｈ是助推中小企業的發展。積極做好省級中小企業國際市場開拓資金和外向型民營企業發展資金的申請和安排工作，2008年市財政安排中小企業扶持資金700萬元。四是落實財政的扶持及獎勵政策，兌現了2007年度有關獎勵政策近3000萬元。五是積極籌措資金支持我市農業“八個五”工程，解決市級重點農業龍頭企業和扶貧農業龍頭企業的技術改造和創新、生產基地基礎設施建設等項目扶持及銀行貸款貼息等所需資金，落實兌現各項支農獎勵政策，促進了農業增產增效和農民增收。
（三）注重保障和改善民生，構建公共財政體制邁出新步伐。一是加大對教育的投入，大力支持教育事業。全面貫徹落實義務教育經費保障機制，2008年市級財政安排免費義務教育經費1,100萬元。進一步加大對教育的投入，市財政安排7,000萬元用于教育專項投入，其中4,000萬元用于償還市直學校在發展和建設中所發生的歷史債務，3,000萬元用于解決中央和省要求的各項教育配套資金、學校的擴招經費和學校的發展建設，解決市直職業學（院）校的獎助學金和對所屬縣（市、區）的配套資金，落實職業教育的獎助學金制度。二是加大對公益性文化事業的投入。安排文化發展建設資金3,000萬元，用于公共文化⑻逵建設資金，推進公共文化、體育產業健康發展。三是加大對“三農”的投入，促進社會主義新農村建設。重點扶持推動我市3個“明星村”、8個市級重點示范村和80個示范村的新農村建設；大力推進我市農業產業化經營，積極推進我市農村沼氣工程建設，扎實做好動植物疫病防控工作，積極落實促進生豬生產和能繁母豬補貼及保險政策；支持以水利為重點的農業基礎建設，大力支持我市現代標準農田建設，切實推進我市農村飲水安全工程建設，逐步解決39.2萬人農村飲水安全問題；支持生態農林業，大力支持“市肺”工程，滾動式地推進生態防火林帶建設；支持農科技術的推廣與應用，切實做好種糧農民農資綜合直補和種糧直補工作，及時下達農資綜合直補資金14,759萬元，下達種糧直補資金1,457萬元。四是加大對社保醫療的投入，提高群眾基本生活保障水平。深入推進新型農村合作醫療工作。2008年全市有314.7萬人參加新農合，參合率98%，基本實現了新農合全覆蓋。農村合作醫療籌資標準提高到每人每年100元，市級新增771萬元的配套資金。積極開展城鎮居民基本醫療保險啟動工作。市財政按每人每年10元給予補助，推動城鎮居民基本醫療保險覆蓋面達到80%、參保人數達到41萬人以上的目標任務。立衛生事業投入長效機制，2008年投入6,000萬元專項用于衛生事業發展。完善城鄉低保制度，積極落實“低保”政策，解決市級配套資金1,111萬元。五是加大對救災復產的支持力度，奪取抗冰救災的全面勝利。2008年1月中下旬，我市受到雨雪冰凍災害的影響。災害發生后，財政部門按照市委、市政府的統一部署，迅速啟動了財政抗冰救災資金緊急預案，迅速撥付救災資金。及時將受災情況向上級報告，爭取上級更多資金支持我市救災復產工作，幫助困難災民渡過難關。據統計，各級財政共安排救災復產專項資金合計3,975萬元，其中市級財政安排581萬元。財政資金的有力支持，為我市各地奪取抗冰救災的全面勝利奠定了物質基礎。
（四）逐步完善公共財政制度體系，深化財政改革取得新進展。一是進一步完善部門預算制度。完善指標系統設置，通過細化預算指標管理，做到統一規范，充分發揮指標系統功能，加強財政支出計劃管理，提高財政預算執行的效率和均衡性。啟用了部門預算編制系統，實現與預算指標系統銜接，加強了對預算編制的準確性和科學性。二是深入推進市級國庫集中支付改革。2008年，我市作為全國財稅庫橫向聯網改革試點市，重點抓好網絡建設和培訓工作，為全面推行國庫集中支付改革試點工作打下堅實基礎。從2008年10月份起，市級所有預算單位試行了國庫集中支付改革。三是進一步加強政府采購管理。加大推進公務車輛保險、加油、維修及辦公自動化設備協議供貨的實施力度，逐步擴大協議采購范圍，對公務車輛加油、維修及辦公自動化設備的采購分別采用加油卡和農行結算卡進行結算，使資金結算更規范、更安全、更方便和更快捷。2008年，政府采購預算金額50,539萬元，實際支出48,329萬元，節約財政資金2,210萬元，節約率為4.37%。四是進一步推進財政績效評價工作。按時完成省安排1億元欠發達地區基礎設施建設和經濟發展專項轉移支付資金的自評工作,逐步推進和建立部門單位自我評價、財政部門綜合評價、社會評價等互為補充和一體化的績效評價機制。
（五）繼續解放思想，積極探索財政科學發展有新突破。按照市委的統一部署，突出“三個堅持”，扎實推進解放思想討論調研活動的開展。一是堅持領導帶頭，發揮表率作用。建立起“一把手”負總責，分管領導具體抓，一級抓一級，層層抓落實的良好機制。二是堅持學習先行，提高思想認識。把學習貫徹工作與學習貫徹黨的十七大精神緊密結合起來，與貫徹市委近期的重大決策和部署結合起來，與財政工作及廣大黨員、干部的思想實際結合起來，立足于增強憂患意識，增強緊迫感。三是堅持深入調研，明晰基本思路。多方面聽取意見和建議，找準工作中存在的問題，掌握第一手資料，制定了關于爭當山區財政科學發展排頭兵的實施意見。
（六）爭創“五個一流”，干部隊伍建設有新提高。通過開展爭創“五個一流”活動，把財政隊伍建設成為政治堅定，團結和諧，廉潔為民，開拓創新，求真務實的堅強集體；建設成為一支“政治素質過硬、業務素質精、服務態度優”的干部隊伍；樹立“政治思想作風過硬、學習風氣濃厚、工作作風扎實、生活作風正派”的一流的干部作風。
二、2009年預算草案
（一）2009年全市預算草案。
根據市委的工作部署，今年全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則是：全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和省委十屆四次全會以及市委五屆七次全會精神，以科學發展觀為統攬，繼續解放思想，堅持改革開放，堅持生財有道、聚財有方、用財有規和集中財力辦大事，以“保增長、擴內需、調結構、促和諧”為首要任務，實施積極財政政策，依法強化收入監管，優化支出結構，著力保障民生，提高支出績效，積極構建有利于科學發展的財政體制機制，為我市爭當山區實踐科學發展觀排頭兵作出新的貢獻。
根據上述指導思想和原則，按照2009年全市國民經濟和社會發展計劃，今年全市財政收支預算計劃作以下具體安排，提請大會審議。
2009年全市一般預算收入擬安排448,528萬元，同比增長20%，人均1,226元。根據全市預算收入計劃448,528萬元，加上預計中央、省稅收返還、轉移支付補助和省已經確定的專項補助，減除各項上解后，全市可支配財力為680,684萬元。按此可支配財力，全市預算支出計劃相應安排680,684萬元，比上年預算數增長29%，人均1,860元（如果剔除省專項補助，按可比口徑全市一般預算支出增長15%）。
（二）2009年市直預算草案。
1. 2009年市直財政收入計劃。
按照全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則以及市經濟發展具體情況，市直財政總收入計劃安排147,258萬元。其中：市直一般預算收入126,400萬元，增長20%；上級補助收入23,456萬元，主要是稅收返還收入和轉移支付補助杖耄桓饗兀ㄊ小⑶）上解收入760萬元；上年結余收入100萬元（含省平衡獎80萬元）;上解省支出3,458萬元。
2. 2009年市直財政支出計劃。
根據2009年市直財政可支配財力，支出計劃相應安排147,258萬元，具體安排如下：
（1）確保機關正常運轉和工資發放，計劃安排59,140萬元。
（2）穩步推進基本公共服務均等化，提高民生保障水平。一是堅持優先發展教育。落實國家義務教育政策，建立義務教育經費保障機制。安排教育專項經費投入10,800萬元，主要是解決學校歷史負債、城鄉義務教育經費、普及高中階段教育、各項獎（助）學金。教師培訓經費100萬元。二是構建覆蓋城鄉的公共衛生服務體系,提高群眾的醫療保障水平。加大力度完善新型農村合作醫療制度，提高農村合作醫療籌資標準，安排資金3,147萬元，市財政年人平安排10元。安排城鎮居民基本醫療保險市級補助800萬元，建立以大病統籌為主的基本醫療制度，解決城鄉居民“看病貴”問題。安排醫療衛生專項資金6,000萬元，醫療改革經費735萬元，安排醫療救助金300萬元，少數民族地區衛生事業專項經費50萬元。三是加快建設覆蓋城鄉惠及全民的社會保障體系，完善財政扶持政策體系。支持建立廣覆蓋、保基本、多層次、可持續的社會保險體系。安排農村和城鎮居民最低生活保障經費1,570萬元，華僑農場職工參加醫療保險市直配套資金1,357萬元，困難企業退休人員基本醫療保險補助212萬元，退伍軍人政策補貼120萬元，免費婚檢經費110萬元，再就業和農村勞動力培訓專項資金400萬元，住房貨幣分配改革經費500萬元，救災預備金450萬元，計生節育獎150萬元，計生養老保險經費和計生技術服務經費300萬元。四是加快文化事業和文化產業發展，提高公共文化服務水平。安排文化發展專項資金3,000萬元，政務信息化專項資金1,100萬元，生態文明村建設50萬元，創建文明城市專項經費50萬元。
（3）著力支持農村改革發展，擴大公共財政覆蓋農村范圍。支持社會主義新農村建設，安排新農村建設及農村安居工程經費1,000萬元，農業產業化和一鄉一品建設資金2,000萬元，扶貧開發專項資金1,000萬元，村社區干部崗位補貼660萬元，農村基礎設施建設補助500萬元，糧食儲備補貼600萬元，農資綜合直補和種糧直補400萬元，農村安全飲水配套資金290萬元，四套班子領導成員下鄉掛扶資金230萬元，農村黨員遠程教育經費128萬元，華僑農場危房改124萬元，豬疫苗補助經費168萬元，村級計生專干培訓經費50萬元，少數民族發展基金100萬元，能繁母豬保險經費和疫苗補助447萬元，市肺工程建設資金150萬元，全市鄉鎮黨員服務中心經費85萬元，禽畜防疫和撲殺補助、解決小型水庫安全隱患資金、發展全市營造生物防火林帶工程項目、農業綜合開發項目和動物防疫網絡建設等360萬元。
（4）貫徹落實中央擴大內需政策，促進經濟平穩較快發展。一是加大扶持力度，促進中小企業平穩健康發展。幫助中小企業克服當前困難，通過調整支出結構和扶持方式集中加大扶持力度，安排中小企業發展基金2,500萬元，市委市政府有關政策獎勵措施經費2,000萬元，出口企業獎勵經費1,200萬元，出口退稅市財政負擔1,300萬元，招商引資專項經費500萬元，旅游促銷專項經費200萬元，新上市企業融資獎勵200萬元，供銷社改革專項經費100萬元。二是支持生態文明建設，構建資源節約型、環境友好型社會，打造宜居清遠。安排環保專項經費500萬元，市區重點項目前期工作經費1,700萬元，水利樞紐建設專項經費1,000萬元，平安清遠視頻系統建設專項經費500萬元，消防及城建專項經費500萬元，宜居城市規劃經費300萬元。
（5）教育費附加和盼鄯閻С3,900萬元，利益共同體補助城區1,485萬元。
（6）其他專項經費安排23,244萬元，主要是武廣鐵路建設專項經費、政法機關配套等。
（7）預備費安排3000萬元。
（8）補助縣（市、區）支出計劃安排4,396萬元
3. 2009年市直部門預算草案。
按照省實施部門預算的原則和方法，結合清遠實際，編制了市直單位的2009年部門預算。
4. 2009年市直政府性基金預算草案。
2009年市直政府性基金收入52,932萬元，按收支平衡的要求安排支出52,932萬元。
三、堅定信心，全力以赴抓落實，努力完成全年財政預算任務
2009年，全市各級財政部門必須進一步解放思想，轉變觀念，既要增強憂患意識，增強發展的緊迫感和責任感，又要善于在挑戰中把握機遇，增強信心，以良好的精神狀態，扎實的工作作風，圓滿完成全年各項工作任務。
（一）抓收入征管，構建統一完整、持續穩定、增長協調的收入增長機制，確保完成全年預閎撾瘛Ｒ皇且強化責任制，各部門要緊緊圍繞“三促進一保持”，抓好工作的切入點，將年初任務進行逐級量化、細化，層層進行分解，將責任落實到人。二是要強化對稅源變化的監測，加大對重點稅源和重點企業的跟蹤監控，大力清理欠稅，防止弄虛作假，防止稅收流失，堵塞漏洞，確保稅收依法足額入庫。三是要強化精化管理，全面推進財政管理科學化、精細化，緊緊圍繞市委、市政府的各項工作部署，提高干部隊伍的執行力，提高辦事效率，提高服務水平，狠抓落實。四是要強化對稅政的研究，對當前出臺的促進經濟增長的財稅政策要認真研究分析，將政策用好用活。加強稅收政策宣傳，增強依法納稅意識。要充分發揮新聞媒體的作用，通過各種渠道，利用各種行之有效的用段，加大稅收政策的宣傳力度，增強全民依法納稅的意識。五是要拓展理財思路，加強非稅收入管理。要切實加大對非稅收入的征管力度，發揮非稅收入在壯大財稅實力中的積極作用。抓好國有資源的管理，加強對土地及城市公用基礎設施資產等的管理，通過盤活閑置資產，千方百計組織非稅收入，增強財政實力。
（二）抓支出管理，構建機會均等、系統保障、覆蓋城鄉的民生保障機制，實現科學理財。一是強化預算控制，細裨に闃蔥校不得隨意調整預算項目或超預算安排支出，統籌資金用于市委、市政府確定的新增支出項目和重點支出需要。二是按照省委、省政府 “五個零增長”和 “四個減半”的要求，各級財政部門要主動壓減行政支出，擠出資金投入保民生、促發展的重點工作。三是積極推進基本公共服務均等化。深入推進農村義務教育經費保障機制改革，積極解決農村義務教育負債，落實和完善家庭經濟困難學生資助政策體系。完善城鄉公共衛生經費保障機制，支持城鄉基層醫療衛生機構建設，完善城鄉醫療救助制度。完善城鄉社會救助體系，將喪失勞動能力和生活來源的城鄉居民納入社會救助。推進實施農村危房改造，實施積極的就業政策，著力幫助下崗失業人員、零就業家庭、農村貧困家庭、被征地農民就業。擴大城鎮居民基本醫療保險試點范圍，提高農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險籌資水平。
（三）抓財政職能轉變，構建積極有效、相機抉擇、配合協調的宏觀調控機制。財政政策要更為積極、靈活，財政調控進一步轉向“保增長、擴內需、調結構、促和諧”，圍繞市委、市政府提出落實積極財政政策的要求，多方籌措和統籌調度資金，擴大公共支出；進一步轉變財政投入重愫橢С址絞劍按照市場經濟規律辦事，加快發展方式轉變。用好國家擴大內需的各項政策，配合有關部門，積極做好融資工作。管好用好省級扶持的5億元產業工業園區建設資金，在不斷增加全市經濟總量的同時，開辟新的稅源。
（四）抓財政改革，構建績效優先、約束有力、規范透明的支出管理體制，加快公共財政體制建設。進一步完善財政制度，加強公共財政支出管理，深入推進部門預算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、財政支出績效評價、行政事業資產管理、財政監督等各項財政改革，努力建設以績效為導向的財政支出管理體制。財政支出管理要向公平與效率并重轉變，積極探索在支持經濟發展的財政分配領域引入競爭性原則和激勵機制，調動科學發展的積極性，不斷提高財政支出績效。進一步增強預算執行的責任意識和績效觀念，提高預算編制的科學化、精細化水平，硬化預算約束，強化預算控制。要通過財政專項監督、重點績效評價，將財政收支全面置于政府的依法管理之下，確保市委、市政府政策措施落到實處。資金的使用必須突出重點、認真選擇，要集中投向經濟發展最關鍵、最急需、輻射或帶動效應最大的領域和成長性好、競爭力強、有發展潛力的企業，把錢用在“刀刃”上，真正發揮財政資金的效益。
（五）抓隊伍建設，提高理財水平。始終堅持以人為本，貫徹落實科學的發展觀，按照“五個一流”的標準要求，努力造就一支高素質的財政干部隊伍，為做好新形勢下的財政工作提供智力支持和組織保障。繼續深入開展爭創“五個一流”活動，努力打造出一支政治堅定、業務精良、紀律嚴明、作風優良和公正廉潔的財政干部隊伍。要進一步加強干部思想政治教育和培訓工作。結合紀律教育學習月活動、黨風廉政建設等黨建活動狠抓思想政治教育，狠抓干部作風建設和干部形象建設，以干部培訓為抓手，加強隊伍素質教育，提高隊伍的綜合素質。
各位代表，完成今年財政各項目標，任務艱巨，責任重大。我們要在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，認清形勢，堅定信心，振奮精神，開拓進取，從逆境中尋求轉機，在困難中爭取突破，堅定不移地推動科學發展、加快發展，完滿完成全年財政預算任務，以優異成績迎接新中國成立60周年！
