──2008年3月26日在清遠市第五屆
人民代表大會第三次會議上
清遠市財政局局長 吳顯標
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告清遠市2007年財政預算執行情況和2008年財政預算草案，請予審議,并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2007年預算執行情況
2007年，全市各級財政部門以科學發展觀統領工作全局，認真貫徹落實市委、市政府的各項戰略決策和部署，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規”，應對挑戰努力拼搏，把握機遇乘勢而為，堅持科學發展，積極服務于經濟社會建設大局；堅持依法理財，大力建設法治財政；堅持科學理財，不斷深化財政改革；堅持為民理財，加快構建公共財政，調整優化財政支出結構，確保預算收支平衡。市五屆人大一次會議通過的預算完成情況良好，促進了國民經濟和社會各項事業的發展。
2007年，全市一般預算收入完成278,895萬元，為年度預算231,893萬元的120.27%，比上年增收82,835萬元，增長42.3%。全市一般預算支出完成619,490萬元，為年度預算367,405萬元的168.61%，比上年增支124,030萬元，增長25.03 %。
全市地方財政總收入682,564萬元。其中：中央、省稅收返 還28,391萬元，所得稅基數返還5,957萬元，農村稅費改革轉移支付補助19,609萬元，緩解縣鄉財政困難補助9,927萬元，農村義務教育補助13,108萬元，轉移支付補助、專款和省的一次性補助收入271,749萬元，省專項撥補及省批復上年決算增加補助53,316萬元，調入資金1,612萬元。全市財政總支出629,262萬元，其中上解支出6,672萬元,部分縣（市、區）增設預算周轉金3,100萬元。總收總支相抵后，結轉下年度使用專款52,193萬元，凈結余1,109萬元。全市實現了收支平衡，略有結余。
市直地方財政總收入128,340萬元。其中：一般預算收入完成76,888萬元，為年度預算59,590萬元的129.03%，比上年增收25,661萬元，增長50.09%。稅收返還、轉移支付補助、專款和省的一次性補助收入52,485萬元，縣上解收入760萬元，上年結余結轉收入100萬元，調入資金1,204萬元，上解省支出3,097萬元。市直財政總支出118,184萬元。其中：市直一般預算支出完成103,783萬元，補助縣（市、區）支出14,401萬元。結轉下年支出10,136萬元。結余20萬元。
2007年，為確保全市預算任務的完成，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
（一）進一步突出收入監管，財政收入再上新臺階。全市各級財政部門按照市委的決策部署，大力發揚務實進取、艱苦奮斗的優良傳統，不斷增強適應新形勢、分析新問題、解決新矛盾的能力，突出抓好收入監管，千方百計推動財政可持續發展。建立財稅部門聯席會議制度，定期召集會議，完善預算收支分析機制，嚴格依法理財，依法加強稅收收入征管。堅持財稅部門專人負責分片抓收入的制度，指導和督促各縣（市、區）抓緊收入的征管，做到應征盡收。及時下達各部門收入任務，落實征管責任，各征收管理部門對收入任務早布置、早安排、早落實，實行精細化管理，利用信息技術，不斷提高征管水平。2007年我市一般預算收入增幅居全省第二，山區市第一。
（二）進一步貫徹落實科學發展觀，促進經濟社會的全面、協調、可持續發展。2007年，全市各級財政部門牢固樹立“關注民生、促進基本公共服務均等化”的理念，加大民生和社會事業度肓Χ齲提高公共產品和公共服務保障能力。一是大力支持公共教育優先發展。全市財政教育支出15億元，同比增長18.24％，教育支出占財政支出的比重達到24.3％。建立健全了農村中小學經費保障機制，從2007年秋季學期起，在免收農村義務教育階段學生學雜費的基礎上，進一步免收農村義務教育階段學生課本費，同時免除城鎮低保家庭子女義務教育階段書雜費，全市各級財政共安排補助資金2,638萬元。另外，市財政安排4,000萬元解決市直學校教育負債問題，安排1,900萬元發展高等教育和職業教育，為教育事業的發展提供財力保障。二是完善社會保障體系，促進就業和再就業。全市財政社會保障與就業支出7.66億元，同比增長13.75％，社會保障與就業支出占財政支出的比重達到12.37％。市財政籌集配套資金780萬元，從2007年1月起城鎮低保對象月人平補差不低于80元，農村不低于40元；安排兒童福利院建設資金100萬元；安排退伍軍人政策補貼200萬元。三是支持公共衛生事業發展。全市財政醫療衛生支出4.4億元，同比增長76.22％，占財政支出的比重為7.12％。2007年全市參加農村合作醫療人數為308萬人，市財政按參加農村合作醫療人數每人7.5元的標準進行配套，安排補助資金2,274萬元。市財政每年安排3,000萬元，建立對衛生事低度氳某ばЩ制，重點用于扶持市屬醫療衛生部門的發展，建立健全公共衛生體系。
（三）進一步加大財政支持“三農”力度，促進城鄉協調發展。2007年，全市各級財政部門始終把支持解決“三農”問題作為建設社會主義新農村的工作重心，千方百計促進農業生產、農民增收和農村進步，推動城鄉和諧發展。全市農林水事務支出6.43億元，同比增長25.5％，占財政支出比重10.4％。一是加大投入力度。市財政安排新農村建設及農村安居工程資金1,000萬元，安排農業產業化和“一鄉一品”資金300萬元。安排農村硬底化公路建設補助700萬元，支持農村基礎設施建設。安排100萬元培訓農村貧困勞動力，提高勞動力素質。安排豬藍耳病疫苗補助87.96萬元，完善我市動物防疫網絡建設。二是積極籌措和及時撥付救災資金，支持我市各地開展救災復產。市縣兩級共安排救災復產資金1,604 萬元。三是積極貫徹落實能繁母豬飼養補貼政策，確保補貼資金及時足額發放。全市財政共安排能繁母豬補貼和保險保費補貼資金669.19萬元，確保中央政策的貫徹落實。四是切實做好財政扶貧、扶持邊遠分散革命老區村莊搬遷、貧困村“兩委”干部補貼、水庫移民等資金籌集和管理工作。五是積極探索推進財支農資金整合工作，在清新縣開展財政支農資金以縣為單位“打捆”整合試點。六是積極推進鄉鎮綜合配套改革，開展“鎮財縣管鎮用”改革試點，增強縣鄉財政公共服務保障能力。
（四）進一步加大對縣域經濟扶持力度，促進全市經濟均衡發展。一是加大對各縣（市、區）的扶持力度，市財力補助各縣（市、區）補助款1.44億元，比2006年增加7,100萬元，增長96%，市財政對縣補助數額占市財政一般預算收入的18.73%。這些投入在一定程度上緩解了縣（市、區）財政困難，解決了部分配套資金缺口問題，促進了縣域經濟的均衡發展。二是指導督促各縣（市、區）認真落實激勵型財政機制，促進了區域間財稅收入均衡增長。2007年，全市8個縣（市、區）綜合增長率均超過18%，財政收入增長率均超過30％。清新縣財政收入增長率在全省列入考核的67個縣市中位列第一。
（五）進一步深化財政改革，提高財政管理的科學化、規范化水平。全市各級財政部門加快公共財政改革步伐，把公平、公開、規范的原則貫徹到財政資金使用的全過程，進一步激發公共財政體制活力，規范財政支出管理。一是部門預算改革進展順利。市級改革范圍不斷擴大，重點加強了對縣（市、區）改革的政策性和技術性指導，改革炔酵平。二是國庫集中支付制度改革不斷深化。2007年全市國庫集中支付資金規模達2.3億元，初步確立了我市國庫集中支付制度在財政財務管理中的基礎地位；進一步推進預算指標管理系統和國庫集中支付系統整合。全市各縣（市、區）均開展了國庫集中支付的試點，為今后全面推行打下良好基礎。三是“收支兩條線”管理改革措施進一步落實。積極推進部門綜合預算，推動政府非稅收入征繳電子信息化管理改革，進一步提高非稅收入征收工作水平和服務質量。四是政府采購改革成效明顯。扎實開展政府采購領域治理商業賄賂專項工作，加強政府采購監督管理，采購規模進一步擴大。五是政府收支分類改革穩步推進。及時完成預算數據轉換、預算報表和指標系統調整等各項工作。六是加強行政事業單位國有資產管理。在市直范圍內開展行政事業單位資產清查工作。七是規范公務員收入分配秩序。認真做好改革有關經費的測算工作，積極配合有關部門研究制定我市改革實施方案，出臺全市規范津補貼方案，并已上報省政府審批。
（六）進一步加強隊伍建設，干部綜合素質明顯提高。2007年，全市各級財政部門認真總結排頭兵實踐活動成果，切實加強黨的建設和干部隊伍建設，推動機關作風轉變，為民辦事、務實干事的風氣諶市財政系統蔚然成風。把服務基層、服務群眾、服務大局、促進社會和諧的要求轉化為財政工作的目標任務和實踐行動。在廣大干部職工尤其是領導干部中開展學習教育活動，以先進理論武裝黨員、干部頭腦。積極構筑財政部門自身黨風廉政建設和反腐敗工作的內部約束防線，以及財政源頭治腐的外部制度防線“兩條防線”。
二、2008年預算草案
（一）2008年全市預算草案。
根據市委的工作部署，今年全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹落實科學發展觀，圍繞發展與和諧兩大主題，繼續解放思想，堅持改革開放，堅持為民理財、依法理財、科學理財、民主理財，依法強化收入監管，繼續調整和優化財政支出結構，著力推進節能減排、生態建設，著力擴大公共財政覆蓋面，著力完善公共財政體制，深化各項財稅改革，促進經濟發展和社會全面進步。
根據上述指導思想和原則，按照2008年全市國民經濟和社會發展計劃，今年全市財政收支預算計劃作以下具體安排，提請大會審議。
2008年全市一般預算收入獍才348,619萬元，同比增長25%。根據全市預算收入計劃348,619萬元，加上預計中央、省稅收返還，轉移支付補助和專項補助，減除各項上解后，全市可支配財力為440,886萬元。按此可支配財力，全市預算支出計劃相應安排440,886萬元，比上年預算數增長20%。
（二）2008年市直預算草案。
1. 2008年市直財政收入計劃。
按照全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則以及市直財政具體情況，市直財政總收入計劃安排125,555萬元。其中：市直一般預算收入96,110萬元，增長25%；上級補助收入22,154萬元，主要是稅收返還收入和轉移支付補助收入；各縣（市、區）上解收入760萬元；上年結余收入100萬元（含省平衡獎80萬元）；上年結轉收入10,136萬元；上解省支出3,705萬元。
2. 2008年市直財政支出計劃。
根據2008年市直財政可支配財力，支出計劃相應安排125,555萬元，具體安排如下：
（1）確保機關正常運轉和工資發放，計劃安排55,193萬元。
（2）加大農業農村投入，發展農村經濟。安排新農村建設及農村安居工程經費1,000萬元，農業產業化和一鄉一品建設資金300萬元，再就業和農村勞動力培訓專項資金400萬元，少數民族發展基金100萬元，能繁母豬保險經費和疫苗補助210萬元，市肺工程建設資金150萬元，全市鄉鎮黨員服務中心經費85萬元，禽畜防疫和撲殺補助、解決小型水庫安全隱患資金、發展全市營造生物防火林帶工程項目、農業綜合開發項目和動物防疫網絡建設等360萬元。
（3）加大衛生投入，促進衛生事業發展。安排醫療衛生投入6,000萬元，其中本年新增3,000萬元；安排農村合作醫療經費2,274萬元，市財政人年平安排7.5元；安排城鎮居民基本醫療保險經費800萬元，醫療改革經費、結核病防治配套資金、艾滋病監測、消滅脊髓灰質炎強化免疫等專款1,020萬元。
（4）推進大文化建設，加大對教育文化事業的投入。安排教育投入7,000萬元，其中本年新增3,000萬元；安排農村免費義務教育市直配套資金800萬元；安排文化投入3,000萬元。
（5）支持企業改革與發展。安排國有企業改革和再就業專項經費150萬元，中小企業發展基金700萬元，出口企業獎勵300萬元。
（6）完善社會保障體系，幫助困難群眾解決生產生活問題。安排城鄉最低生活保障資金900萬元，住房貨幣化改革經費500萬元，計劃生育養老保險和計劃生育技術服務經費300萬元，計劃生育“純女戶”節育獎150萬元，退伍軍人政策性補200萬元，困難企業退休人員醫療保險補助212萬元，兒童福利院建設資金200萬元，醫療救助金300萬元，救災預備金450萬元，軍轉干部補助、殘疾人康復配套資金和等375萬元。
（7）落實招商引資政策，安排對企業新增稅收獎勵金、縣級經濟發展達標獎勵金2,100萬元。
（8）安排創建文明城市專項資金和城市基礎設施建設專項經費550萬元。
（9）安排專項活動經費1,000萬元，主要用于重大活動經費等。
（10）安排環境保護專項資金500萬元。
（11）安排武廣鐵路建設專項經費5,000萬元，利益共同體補助城區1，485萬元，黨政內網建設1,000萬元，“平安清遠”視頻系統建設500萬元，教育費附加支出和排污費支出3,000萬元，儲備糧補貼600萬元，政府投資項目審核經費160萬元，供銷社改革經費100萬元，金審工程68萬元。
（12）其他專項經費安排10,245萬元。主要是口岸補助、政法機關配套等專項經費。
（13）補助縣（市、區）支出計劃安排3,682萬元。
（14）預備費安排2,000萬元。
（15）上年結轉支出10,136萬元
3. 2008年市直部門預算草案。
按照省實施部門預算的原則和方法，結合清遠實際，編制了市直單位的2008年棵旁に悖ㄏ曇附件）。
4. 2008年市直政府性基金預算草案。
2008年市直政府性基金收入6,034萬元，比2007年預算數增加1,324萬元，增長28%，按收支平衡的要求安排支出6,034萬元（詳見附表）。
三、認清形勢，堅定信心，努力完成全年財政預算任務
2008年，全市各級財政部門必須進一步解放思想，轉變觀念，既要增強憂患意識，增強發展的緊迫感和責任感，又要善于在挑戰中把握機遇，增強信心，以良好的精神狀態，扎實的工作作風，圓滿完成全年各項工作任務。
（一）注重財政收入的有效增長，進一步增強公共財政保障能力。確保財政收入的有效增長是今年財政工作的重中之重。一是要認真堅持財稅部門工作聯席會議制度，深化預算執行分析工作，建立健全財稅收入增長監測分析機制，及時準確監測財源變化、收入增長趨勢。二是依法加強稅收征管，確保應征盡收、不收過頭稅。三是要認真落實各項增加收入的措施，堅持專人負責分片抓收入制度，重點抓好重點稅源和重點地區的稅收完成情況分析。四是要進一步發揮財政激勵型機制的效用，堅持實行市財政對縣（市）每月的綜合增長率通報制度，促使各地保持收入的均衡增長。五是依法依規強化非稅收入收繳和管理，確保按規定將應納朐に愎芾淼姆撬笆杖肴部足額納入財政預算，增強財政調控能力。通過盤活行政事業單位的國有資產，加強企業國有資產收益收繳管理，增加財政收入。
（二）注重保障和改善民生，扎實推進和諧社會建設。改善和滿足民生需求，推動公共產品的合理配置，是推進社會加快發展的重要手段，也是構建社會主義和諧社會的基本保障。一是大力支持公共教育優先發展，促進教育公平。擴大免費義務教育范圍，推進城市免費義務教育；進一步完善義務教育經費保障機制，建立農村中小學預算編制制度，并逐步提高農村中小學生人均公用經費標準，從制度上保障農村中小學經費供給；建立健全農村中小學校舍維修改造長效機制，改善農村中小學辦學條件；全面落實補助寄宿生生活費政策；大力發展職業教育。二是支持實施積極的就業政策，加快完善社會保障體系。加強政策研究，認真落實支持就業和再就業的一系列財政政策，促進就業和再就業；適當提高各類優撫對象撫恤和生活補助標準、城市低保對象補助水平等。三是支持公共衛生事業發展，提高人民健康水平。開展城鎮居民基本醫療保險，安排城鎮居民基本醫療保險補助，建立以大病統籌為主的城鎮居民基本醫療保險制度，實現基本醫療保障覆蓋全民目標；大力支持農村衛生事業的發展，積極推進社區衛生建設。四是大力推進“農村安居工程”建設。五是大力支持環境保護和生態建設，促進人與自然和諧發展。著力抓好節能降耗，加強污染治理，增強環境保護能力。
（三）注重財政政策的公正公平，進一步促進城鄉協調發展。農村是社會主義和諧社會建設的薄弱環節。解決“三農”問題、促進城鄉協調發展、建設社會主義新農村，是落實科學發展觀、構建和諧社會的必然要求。各級財政部門要始終把支持解決“三農”問題作為工作的重心，更加注重財政政策的公平公正性，不斷擴大公共財政覆蓋面，多渠道、多種方式著力促進農業生產、農民增收和農村進步，推動城鄉和諧發展。一是繼續加大對“三農”的投入力度。重點支持農業基礎條件改善、社會事業發展和農業科技進步，大力發展現代農業，推進農業綜合開發，發展農業產業化經營，提高農業綜合生產能力；支持社會化服務體系建設，提高農產品市場競爭力；加大扶貧力度，完善扶貧機制，加快改善貧困農民生產生活條件，著力解決農村最低生活保障和行路難、讀書難、看病難、住房難、飲水安全問題；強化支農資金管理，提高財政支農資金使用效益；注重轉變和完善財政支農方式，按照“公平、公開、透明”的原則，認真落實種糧直補、綜合直補、農機補貼、能繁母豬飼養和保險補貼、政策性農業保險補貼等惠農政策。二是以解決農民的后顧之憂為出發點，深化農村社會保障制度改革，進一步健全和完善農村最低生活保障制度，逐步提高農村最低生活保障標準，逐步建立和健全農村基本醫療保險制度，逐步提高新型農村合作醫療的覆蓋率和保障水平。加快建立農村基本養老保障制度，不斷完善農村社會救助制度，逐步提高農村弱勢群體的社會保障水平。
（四）注重財政管理的科學規范，進一步深化財政改革。按照公共財政的要求，進一步深化各項財政改革，規范財政管理，是建立健全與社會主義市場經濟和和諧社會建設相適應的公共財政基本框架的根本要求，也是進一步促進依法理財、科學理財、民主理財的基本途徑。全市各級財政部門要堅定不移地朝公共財政轉變，積極推進各項改革。財政體制改革方面，要認真研究省新的激勵型機制方案，結合地方實際，抓好落實。部門預算改革方面，繼續完善基本支出預算和項目支出預算編制；將部門預算改革與績效評價改革、行政事業單位資產管理、政府收支分類改革相結合，協同推進，不斷推進我市部門預算管理的法制化、科學化和規范化。國庫集中支付改革方面，繼續以“橫虻獎擼縱向到底”為目標，繼續擴大改革覆蓋范圍，逐步將預算外資金納入國庫集中支付，鞏固國庫集中支付制度在財政財務管理中的基礎地位，逐步推進支出管理電子平臺建設；進一步完善預算指標系統與國庫集中支付系統相整合，加強國庫集中支付制度系統建設。“收支兩條線”管理方面，進一步拓寬理財視野，抓好政府資源性、壟斷性收益管理，努力做大政府非稅收入蛋糕；規范事業單位經營服務性收費。政府采購制度改革方面，完善政府采購的運行機制，構建公平公正的政府采購環境；進一步擴大政府采購范圍和規模；積極推進政府采購信息化建設。財政監督方面，完善財政專項資金監督辦法，建立健全財政資金垂直跟蹤監督工作系統；開展會計信息質量檢查，認真履行對注冊會計師執業質量監管職責。財政支出績效評價方面，建立健全機構，逐步推進重點項目績效評價試點。規范公務員收入分配秩序方面，深入貫徹全國改革公務員工資制度和規范公務員收入分配秩序工作會議精神，嚴肅規范津補貼紀律，加強監督管理。精細化管理方面，充分運用現代科學手段和規范制度，努力構建覆蓋財政預算、撥付、使用、效益評價的全過程的管理、監督體系。科學編制預算，逐步完善財政供養人員信息庫，完善定員定額管理，加強項目審核管理，探索績效預算模式，細化預算編制。縣級要全面推進“村財鎮管，鎮財縣管”工作，強化鄉鎮財政支出管理。
（五）注重隊伍建設，全面激發干部隊伍活力和創造力。加強干部隊伍建設，努力造就一支高素質的干部隊伍，為做好新形勢下的財政工作提供智力支持和組織保障。一是全面提高領導班子水平。各級財政部門領導班子要帶頭學習，帶頭調研，帶頭抓工作落實，不斷提高領導班子分析形勢、把握大局、駕馭全局的能力，依法理財、科學理財、創新理財的能力，以及抓管理、帶隊伍、創業績的能力，并帶動廣大干部廣泛開展學習活動，努力成為本職工作的行家里手。二是全面提高干部隊伍素質。干部隊伍建設進一步向“培養、服務”方向轉變，不斷創新人才培訓機制和內容。三是弘揚良好風氣作風。廣大財政干部尤其是領導干部，要努力踐行胡錦濤總書記大力倡導的八個方面的良好風氣，倍加珍惜財政這一重要工作崗位，心系群眾，懷著對人民群眾的深厚感情，多為人民群眾辦好事、辦實事，為民謀福利。四是以黨的建設為保障，為實踐科學發展觀提供堅強的組織保障和政治保障。全面開展“繼續解放思想，堅持改革開放，爭當實踐科學發展觀的排頭兵”學習討論活動，把思牒托卸統一到黨的十七大精神上來，把智慧和力量凝聚到市委、市政府對財政工作的各項部署和要求上來，以先進理論武裝黨員頭腦，在財政系統形成上下思想大解放、謀求大發展的強大聲勢和生動局面。
各位代表，新的一年，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，進一步解放思想，改革創新，真抓實干，拼搏進取，努力開創財政工作的新局面，圓滿完成全年財政預算任務，為我市爭當山區科學發展觀排頭兵而努力奮斗！
