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清遠市散裝水泥管理辦公室
2016年部門預算
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目 錄
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第一部分 ?清遠市散裝水泥管理辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2016年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 清遠市散裝水泥管理辦公室概況
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一、主要職責
單位基本情況：貫徹執行國家、省、市關于發展散裝水泥和預拌商品混凝土的政策，法規和規章，并對地區散裝水泥發展負有行政管理責任；負責散裝水泥專項資金的征收、使用和管理的具體工作，負責草擬市規劃區范圍內散裝水泥預拌商品混凝土的有關工作。
二、機構設置
我單位無內設機構
第二部分 ?2016年部門預算表
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第三部分 2016年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算163.67萬元，比上年增加15.16萬元，增長10.21%，主要原因是實行新的工資制度，人員經費有所增加；支出預算163.67萬元，比上年增加15.16萬元，增長10.21%，主要原因是實行新的工資制度，人員經費有所增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排4.4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2.4萬元，與上年保持不變；公務接待費2萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
????2016年，本部門機關運行經費安排44.78萬元，比上年增加10萬元，增長28.75%，主要原因是辦公設備重新購置。其中：辦公費3.5萬元，印刷費2萬元，郵電費2.16萬元，差旅費1萬元，會議費2萬元，福利費1萬元，專用材料及一般設備購置費4萬元，辦公用房水電費3.84萬元，公務用車運行維護費2.4萬元等。
四、政府采購情況
????2016年本部門政府采購安排3萬元，其中：貨物類采購預算3萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本單位共有車輛0輛。
六、預算績效信息公開情況
2016年，我單位無預算績效評價。
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第四部分 ?名詞解釋
?1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。?
???????2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。?
??????3、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?
?????4、“三公”經費支出：“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費用，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、運行經費支出：指事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
6、政府采購金額的計算口徑：指本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。
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