清遠市環境衛生促進中心2016年部門預算
目 錄
第一部分 清遠市城鄉環境衛生促進中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市城鄉環境衛生促進中心概況
一、主要職責
本單位承擔生活廢棄物無害化處理設施的籌建和管理，對垃圾填埋、市區垃圾焚燒發電廠建設管理及綜合處理項目運營實施監督，承擔市區生活垃圾無害化處理。
二、機構設置
本單位設青山城市生活垃圾衛生填埋場。
第二部分 2016年部門預算表
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| 表7 |
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市城鄉環境衛生促進中心 |
| 單位：萬元 |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 1200 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 1200 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 6 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經費 | [30204]手續費 |
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[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 97 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 120 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 |
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[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
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[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
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[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
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[50205]委托業務費 | [30226]勞務費 |
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[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 3.3 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 973.7 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
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[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫療費補助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||
單位名稱：清遠市城鄉環境衛生促進中心 |
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| 單位：萬元 |
項目 | 2016年預算 | ||
行政經費 |
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三公經費 | 3.3 | ||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務用車購置及運行維護支出 |
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1、公務用車購置 |
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2、公務用車運行維護費 | 3.3 | ||
（三）公務接待費支出 |
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注： |
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1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） | |||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | |||
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算1289.55萬元，比上年增加67.15萬元，增長5.49%，主要原因是2016年實行新工資發放標準，人員經費有所增加；支出預算1289.55萬元，比上年增加67.15萬元，增長5.49%，主要原因是2016年實行新工資發放標準，人員經費有所增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排3.3萬元，比上年減少1.7萬元，下降34%，主要原因是我單位認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，嚴控三公經費，實現“三公”經費支出逐年遞減的目標。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.3萬元，比上年減少1.7萬元，下降34%；公務接待費0萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排10萬元，比上年減少5萬元，下降50%，主要原因是本年度無學習培訓差旅費支出。其中：辦公費2萬，工會經費3.7萬，辦公用房水電費1萬，公務用車運行維護費3.3萬等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排700萬元，其中：貨物類采購預算200萬元，工程類采購預算450萬元，服務類采購預算50萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：生產用車輛共6臺，總價值為112.49萬元；青山填埋場價值4008萬元。
六、預算績效信息公開情況
2016年，我單位已根據相關規定向市財政局及績效評價小組提供相應的專項資金績效評價表、基礎信息表、自評報告、其他佐證材料等。
本年度我單位績效評價等級為良。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4、“三公”經費支出：“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費用，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、運行經費支出：指事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
6、政府采購金額的計算口徑：指本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。
