清遠(yuǎn)市中級(jí)人民法院2015年部門預(yù)算情況補(bǔ)充說明

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一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2015年總收入合計(jì)3609.66萬(wàn)元；支出總計(jì)3609.66萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位2015年一般公共預(yù)算基本支出2299.82萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1666.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)633.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

人員經(jīng)費(fèi)與2014年預(yù)算相比減少15.81萬(wàn)元，主要是由于原在職人員退休的等原因，2015年實(shí)際在職人數(shù)比2014年減少，導(dǎo)致當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)與2014年預(yù)算相比增加9.6萬(wàn)元，主要是由于近年來(lái)案件數(shù)量不斷增多，辦案成本增大。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我單位2015年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)182萬(wàn)元，比2014 年預(yù)算減少106.22萬(wàn)元，下降36.85%。其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2014年相比減少5.89萬(wàn)元，主要由于與2014年相比，2015年沒有計(jì)劃安排人員出國(guó)，因此當(dāng)年該項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加1萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少101萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加主要是由于隨著案件數(shù)量日益增多，我院的執(zhí)法辦案用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出壓力較大，因此該項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與2014年相比稍微上調(diào)。同時(shí)由于2015年不安排車輛購(gòu)置，因此公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比2014年減少。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算62萬(wàn)元，比2014 年預(yù)算減少0.33萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出

四、政府性基金預(yù)算支出情況的說明

我院2015年政府性基金預(yù)算為500萬(wàn)元，基金預(yù)算項(xiàng)目為審判庭改造項(xiàng)目。主要是按廣東法院信息化建設(shè)的總體要求，結(jié)合審判工作的實(shí)際需求，增加數(shù)字法庭設(shè)備包括庭審記錄、音響設(shè)備、證據(jù)展示設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、安檢設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、同聲翻譯設(shè)備等等相關(guān)設(shè)施。