清遠市供排水處理中心2017年

部門預算公開情況說明

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第一部分?市供排水處理中心概況

一、主要職能

清遠市供排水處理中心主要承擔污水處理廠的籌建、運行、維護工作；對已經以BOT模式運營的污水處理廠進行監督、管理和污水處理費的調整、征收；承擔全市污水處理率的統計及在建污水處理廠建設進度的上報工作；承擔市區污水提升泵房的運行管理；承擔新城區雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護管理及清疏；承擔市區后備水源管理維護工作。

二、部門預算單位構成

???從預算單位構成看，清遠市供排水處理中心部門預算包括：綜合部、計劃財務部、生產技術部、管道維護部、泵站管理部、工程管理部。

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第二部分

???市供排水處理中心2017年部門預算表

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第三部分?市供排水處理中心2017年

部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算1515.58萬元，比上年減少190.34萬元，減少14.36%，主要原因是減少水利行業業務管理費減少；支出預算1515.58萬元，比上年減少190.34萬元，減少14.36%，主要原因是減少水利行業業務管理費減少.

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排0.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.5萬元，比上年減少1.5萬元，增下降30%，主要原因是本著厲行節約的原則,減少公務用車運行費。

三、政府采購情況

????2017年本部門政府采購安排122.8萬元，其中：貨物類采購預算122.8萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

四、機關運行經費安排情況

????2017年，本部門機關運行經費安排14.4萬元，比上年增加2.8萬元，增加24%，主要原因是差旅費用增大。其中：辦公費3萬元，印刷費0萬元，郵電費1.2萬元，差旅費2.2萬元，公務接待費0.3萬元，福利費0萬元，培訓費2萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0.2萬元，辦公用房取暖費0萬元，工會經費2萬元，公務用車運行維護費3.5萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本單位固定資產總額為21,632165.12元，其中：通用設備2455409.51元，專用設備581,520元，家具、用具、裝具82195元。本年新增固定資產79169元，其中：通用設備74919元，專用設備2850元，家具、用具、裝具1400元。?

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

六、預算績效信息公開情況

2017年財政部部門專用項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款?1240.24萬元。

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第四部分?市供排水處理中心2017年

部門預算???名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

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????????????????????????????? 2017年2月10日

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