清遠市農村土地開發中心
2017年部門預算安排情況說明
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一、單位職能
依據全市土地利用總體規劃和城市總體規劃因地制宜開發利用農村土地；按照“依法、自愿、有償”原則，通過租賃、轉包等形式，有計劃地將市中心區域（含開發區）的農村土地承包經營權整合、流轉；承擔租賃、轉包的農村土地的整理和復墾工作；承擔租賃、轉包的農村土地因配套建設用地占用耕地的補充耕地工作；承擔上級部門交辦的其他工作。
二、2017年部門預算收支情況總體說明
2017年總收入合計105.2345萬元；支出總計105.2345萬元，其中：預算撥款收入105.2345萬元；預算外收入0萬元。
三、一般公共預算當年撥款說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2017年一般公共預算當年撥款105.2345萬元，比2016年執行數多8.71萬元。增加的原因主要是職工實有人數增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
2017年度支出預算105.2345萬元，包括：工資福利支出60.5925萬元，占57.59%；商品和服務支出39.1340萬元，占37.18%，對個人和家庭的補助5.5080萬元，占5.23%；其他資本性支出0萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療（項）
2017年預算數為2.6萬元，比2016年執行數增長80%。增長的原因主要是職工實有人數增加。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項）? ???
2017年預算數為5.76萬元，比2016年執行數增長80%。增長的原因主要是職工實有人數增加。
3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）?
?2017年預算數為89.67萬元，比2016年執行數增長48%。增長的原因主要是職工實有人數增加。
四．“三公”經費預算情況
2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計0.13萬元，比2016年支出預算少0.01萬元。
其中：因公出國（境）經費預算0萬元，與2016年支出預算持平。
公務用車運行維護費0萬元，與2016年支出預算持平。
公務接待費預算0.13萬元，較2016年支出預算少0.01萬元，降低7.14%。主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
五、2017年政府性基金預算支出情況的說明
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
