清遠市殯葬管理所2017年預算說明
一、單位職能
宣傳殯葬管理法規和殯葬改革政策；制訂殯葬改革的規劃和措施；檢查督促殯葬管理法規在基層的貫徹執行情況；指導督促殯葬事業單位搞好殯儀服務與拓展殯儀項目。
二、機構設置
1個科室
三、關于2017財政撥款收支預算情況說明
2017年收入56.73萬元，全部為一般公共財政預算56.73萬元。支出56.73萬元，其中：社會保障和就業支出51.54萬元；醫療衛生與計劃生育支出0.87萬元；住房保障支出4.32萬元。
本年一般公共財政預算包括工資福利支出31.87萬元；商品和服務支出2.81萬元；對個人和家庭補助和服務支出22.05萬元。
另上年結轉財政資金0萬元，其中：一般公共財政預算0萬元；政府性基金0萬元。
四、預決算收入變化情況說明如下表：
功能分類科目 | 2016年執行數 | 2017年預算數 | 2017年預算數對比2016年執行數 | 2017年預算數比2016年預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 61.61 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | -10.07 | -16.34 | -6.01 | -10.44 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 8.45 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -0.30 | -3.42 |
2080502 | 事業單位離退休 | 7.95 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.51 | 6.42 | -0.30 | -3.42 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -100.00 | -8.76 | -100.00 |
20810 | 社會福利 | 51.16 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | -8.08 | -15.79 | -5.71 | -11.70 |
2080903 | 殯葬 | 51.16 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | -8.08 | -15.79 | -5.71 | -11.70 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 醫療保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事業單位醫療 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保障和就業支出，2017年預算數比2016年預算數下降10.44%，主要是2016年預算數的社會保障和就業支出里安排了專項資金，2017年因單位機構有變動，預算沒有安排專項資金，造成同比下降。
醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出，2017年預算數與2016年預算數對比無變化。
五、機構運行情況
2017年部門一般公共預算的機構運行 經費安排如下：基本工資9.93萬元，津貼補貼17.86萬元，社會保障繳費4.08萬元，辦公費0.5萬元，手續費0.02萬元，差旅費0.2萬元，因公出國費用0萬元，會議費0萬元，培訓費1.2萬元，公務接待費0.78萬元，公務用車運行維護費0萬元，退休費8.46萬元，醫療費0.61萬元，獎勵金1.62萬元，住房公積金5.09萬元，對其他個人和家庭的補助6.27萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預計為0.5萬元。
清遠市殯葬管理所
2017年2月7日
