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????一、單位職能和機構設置

???（一）單位職能

????全面貫徹國有教育方針，堅持以就業為導向，面向社會、面向市場辦學，深化職業教育教學改革，對受教育者進行思想政治教育、職業道德教育，傳授職業技術知識，培養職業技能，進行職業就業指導，培養社會發展需要的高素質勞動者和技能型人才，為清遠市及珠三角地區的經濟建設服務。一是舉辦中等職業技術學歷教育，培養具有全面良好素質和綜合能力的，勝任生產、服務、管理、技術一線的中初級專業人才。二是大力開展職業培訓，面向社會、企事業單位開展崗前培訓、轉崗培訓等，提高各類人員的素質，促進就業和再就業，適應市場需求，為當地經濟與社會的發展。

（二）機構設置

學校實行校長負責制，內設機構有辦公室、教務處、學生處、招生就業辦、培訓處、總務處、教學研究與督導室。

根據清機編發〔2016〕6號文件通知，清遠市職業技術學校編制數256人，2017年年初實有在編在職人數255人。

二、2017年部門預算表格

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???? 三、2017年部門預算情況說明

????（一）2017 年財政撥款收支預算情況的總體說明

清遠市職業技術學校2017年財政撥款收入總預算4174.42?萬元，包括：2017年一般公共預算當年撥款收入3738.23萬元，一般公共財政撥款上年結轉數436.19萬元（職教提升等專項資金結轉數434.39萬元、非統人員經費結轉數1.8萬元）；2017年無政府性基金預算撥款收入。

?2017年財政撥款支出總預算4174.42?萬元，包括：教育支出3503.23萬元（含上年結轉支出436.19萬元）、社會保障和就業支出169.04萬元、醫療衛生與計劃生育支出73.75萬元、住房保障支出428.40萬元、結轉下年0萬元。

????（二)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

????1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

????清遠市職業技術學校2017年一般公共預算當年撥款支出3738.23萬元,比2016 年執行數增加79.91萬元，比2016年預算數增加702.22萬元。，主要原因是人員經費增加，依據為國辦發〔2015〕3號文、清人社〔2016〕288號和人員職務晉升工資審批表。

????2、一般公共預算當年撥款結構情況。

????教育支出3067.04萬元，占82.05%；社會保障和就業支出169.04萬元，占4.52%；醫療衛生與計劃生育支出73.75萬元，占1.97%；住房保障支出428.40萬元，占11.46%。

3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）教育支出2017年年初預算數3067.04萬元，比2016年執行數增加73.21萬元，增長2.45%；比2016年預算數增加707.46萬元，增長29.98%。

（2）社會保障和就業支出2017年年初預算數169.04萬元，比2016年執行數增加8.23萬元，增長5.12%；比2016年預算數減少3.27萬元，下降1.90%。

（3）醫療衛生與計劃生育支出2017年年初預算數73.75萬元，比2016年執行數減少0.57萬元，下降0.77%；比2016年預算數減少0.29萬元，下降0.39%。

（4）住房保障支出2017年年初預算數428.40萬元，比2016年執行數減少1.68萬元，下降0.39%；比2016年預算數減少1.68萬元，下降0.39%。

增長原因為人員增資，減少原因是在職人員和退休人員減少（在職人員退休和退休人員正常死亡）。

????（三）2017 年一般公共預算基本支出情況說明

????2017年一般公共預算基本支出3738.23萬元，均為人員經費支出，無公用經費支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出（其他對個人和家庭補助支出含計劃生育支出和住房改革補貼支出）。

????（四）2017 年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

????清遠市職業技術學校2017 年一般公共預算“三公”經費收支為0萬元。2017 年“三公”經費預算在教育收費財政返還款中列支，金額為34萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費26萬元（均為公務用車運行費用），公務接待費8萬元。2017 年“三公”經費預算與2016年預算增加3萬元，均為公務車運行費用增加，費用增加的原因是公務用車隨著使用年限的增加，維修費用逐年增加。

????（五）2017 年政府性基金預算支出情況的說明

????清遠市職業技術學校2017 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

????（六）2017 年收支預算情況的總體說明

????按照綜合預算的原則，結合學校的實際情況，清遠市職業技術學校2017年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入和上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出，2017年收支總預算金額4321.42萬元。

????（七）2017 年收入預算情況說明

????清遠市職業技術學校2017 年收入預算4321.42萬元，包括：一般公共預算撥款收入3738.23萬元、事業收入145萬元、其他收入2萬元、上年結轉436.19萬元。

????（八）2017 年支出預算情況說明

????清遠市職業技術學校2017年支出預算4321.42萬元，其中：基本支出3885.23萬元，占89.91%；項目支出436.19萬元，占10.09%。

????（九）其他重要事項的情況說明

????1、政府采購情況。

????2017 年清遠市職業技術學校政府采購預算總額318.5萬元，其中：政府采購貨物預算298.5萬元、政府采購工程預算20萬元。

????2、國有資產占有使用情況。

清遠市職業技術學校是非公車改革單位，單位車輛定編數為7臺，截至2016年12月31日，實有車輛數量為6臺，均為一般公務用車。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。

3、2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。