第一部分?清遠(yuǎn)市外事僑務(wù)局概況
????一、主要職能
????清遠(yuǎn)市外事僑務(wù)局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)、港澳方針政策，提出本地區(qū)外事、僑務(wù)、港澳工作的具體措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、歸口管理和服務(wù)全市涉港澳工作。負(fù)責(zé)辦理全市涉港澳公務(wù)出訪證件和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市涉港澳官方、半官方以及重要民間往來(lái)事宜。負(fù)責(zé)管理本市與外國(guó)友好城市以及其他結(jié)好單位的交往活動(dòng)，辦理對(duì)外結(jié)好報(bào)批手續(xù)。負(fù)責(zé)因公臨時(shí)出訪管理工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）和市直各部門的重要外事活動(dòng)和外事業(yè)務(wù)。依法保護(hù)華僑、歸僑、僑眷、港澳同胞的合法權(quán)益，積極開展歸僑、僑眷工作。負(fù)責(zé)華僑、港澳同胞捐贈(zèng)款物的受理、管理以及監(jiān)督工作，并對(duì)已引進(jìn)的重點(diǎn)僑資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤服務(wù)，指導(dǎo)和扶持歸僑，僑眷創(chuàng)辦企業(yè)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體。負(fù)責(zé)歸僑、難僑的扶持、救濟(jì)工作，協(xié)助處理華僑回國(guó)安置和港澳同胞回內(nèi)地定居工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)處理外國(guó)公民和法人在我市發(fā)生的各類刑事、民事、海事等重大案件，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)處理我市在境外公民和機(jī)構(gòu)安全保護(hù)的相關(guān)事宜。
????二、部門基本情況
????清遠(yuǎn)市外事僑務(wù)局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：（辦公室、僑務(wù)科、外事宣傳科、港澳事務(wù)科、出入國(guó)（境）事務(wù)科）行政編制20個(gè)，實(shí)有人數(shù)20人，工勤編制2個(gè)，實(shí)有人數(shù)3人，政府雇員編制3個(gè)，實(shí)有3人，臨時(shí)工作人員3人。
????退休人員17人。
????實(shí)有在編車輛2輛。
第二部分?2017年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開有關(guān)表格
????（詳見附件）
第三部分?2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017財(cái)政拔款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
2017年收入851.74萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算751.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金100.6萬(wàn)元。支出851.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出665.3萬(wàn)元；社保保障和就業(yè)支出141.15萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬(wàn)元；住房保障支出38.64萬(wàn)元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出314.84萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出271.37萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出265.53萬(wàn)元。
二、預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明如下表：
|
功能分類科目 |
2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
||
|
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出? |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
873.02 |
564.70 |
456.60 |
108.10 |
-308.32? |
-0.35? |
120.26? |
0.21? |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.94? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
|
2011308 |
??招商引資 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.94? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
|
20125 |
港澳臺(tái)僑事務(wù) |
821.08 |
564.70 |
456.60 |
108.10 |
-256.38? |
-0.31? |
120.26? |
0.21? |
|
2012501 |
??行政運(yùn)行 |
482.80 |
456.60 |
456.60 |
0.00 |
-26.20? |
-0.05? |
107.16? |
0.23? |
|
2012502 |
??一般行政管理事務(wù) |
46.23 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
11.77? |
0.25? |
10.00? |
0.17? |
|
2012504 |
??港澳事務(wù) |
20.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
-10.00? |
-0.50? |
-10.00? |
-1.00? |
|
2012599 |
??其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出 |
272.05 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
-245.05? |
-0.90? |
0.00? |
0.00? |
|
2012503 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
13.10? |
#DIV/0! |
13.10? |
1.00? |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
118.68 |
141.15 |
141.15 |
0.00 |
22.47? |
0.19? |
10.82? |
0.08? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
117.64 |
140.44 |
140.44 |
0.00 |
22.80? |
0.19? |
10.83? |
0.08? |
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
114.34 |
140.44 |
140.44 |
0.00 |
26.10? |
0.23? |
10.83? |
0.08? |
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
|
20808 |
撫恤 |
1.05 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
-0.33? |
-0.31? |
0.00? |
0.00? |
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.05 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
-0.33? |
-0.31? |
0.00? |
0.00? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29? |
-0.04? |
-0.29? |
-0.04? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29? |
-0.04? |
-0.29? |
-0.04? |
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29? |
-0.04? |
-0.29? |
-0.04? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
|
221 |
住房保障支出 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68? |
-0.04? |
-1.68? |
-0.04? |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68? |
-0.04? |
-1.68? |
-0.04? |
|
2210201 |
??住房公積金 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68? |
-0.04? |
-1.68? |
-0.04? |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年，本部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.82萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)15.82萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資115.14萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼167.3萬(wàn)元，其他工資福利支出32.4萬(wàn)元，辦公費(fèi)26.87萬(wàn)元，電費(fèi)3.73萬(wàn)元，差旅費(fèi)32.87萬(wàn)元，出入國(guó)（境）費(fèi)15萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.6萬(wàn)元，退休費(fèi)140.44萬(wàn)元，撫恤金0.72萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)6.66萬(wàn)元，住房公積金72.08萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.65萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.88萬(wàn)元，租賃費(fèi)4.38萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.58萬(wàn)元，咨詢費(fèi)7.32萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)2.35萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
????2017年部門政府采購(gòu)預(yù)算為48.9萬(wàn)元，其中汽油4.5萬(wàn)元，汽車保險(xiǎn)1.2萬(wàn)元，汽車維修3.3萬(wàn)元，打印機(jī)1.2萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)6萬(wàn)元，臺(tái)式電腦3.5萬(wàn)元，碎紙機(jī)0.5萬(wàn)元，掃描儀0.7萬(wàn)元，?印刷品20萬(wàn)元，辦公耗材8萬(wàn)元。
????六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
????截止2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)格200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
