第一部分?清遠市外事僑務局概況
????一、主要職能
????清遠市外事僑務局的主要職責是貫徹執行黨和國家的外事、僑務、港澳方針政策,提出本地區外事、僑務、港澳工作的具體措施并組織實施。統籌協調、歸口管理和服務全市涉港澳工作。負責辦理全市涉港澳公務出訪證件和指導、協調全市涉港澳官方、半官方以及重要民間往來事宜。負責管理本市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動,辦理對外結好報批手續。負責因公臨時出訪管理工作。協調、指導各縣(市、區)和市直各部門的重要外事活動和外事業務。依法保護華僑、歸僑、僑眷、港澳同胞的合法權益,積極開展歸僑、僑眷工作。負責華僑、港澳同胞捐贈款物的受理、管理以及監督工作,并對已引進的重點僑資項目進行跟蹤服務,指導和扶持歸僑,僑眷創辦企業等經濟實體。負責歸僑、難僑的扶持、救濟工作,協助處理華僑回國安置和港澳同胞回內地定居工作。負責協調、督促、指導處理外國公民和法人在我市發生的各類刑事、民事、海事等重大案件,協調、指導處理我市在境外公民和機構安全保護的相關事宜。
????二、部門基本情況
????清遠市外事僑務局內設5個職能科室:(辦公室、僑務科、外事宣傳科、港澳事務科、出入國(境)事務科)行政編制20個,實有人數20人,工勤編制2個,實有人數3人,政府雇員編制3個,實有3人,臨時工作人員3人。
????退休人員17人。
????實有在編車輛2輛。
第二部分?2017年度部門預算及三公經費公開有關表格
????(詳見附件)
第三部分?2017年度部門預算情況說明
一、2017財政拔款收支預算情況總體說明
2017年收入851.74萬元,其中一般公共財政預算751.14萬元,上年結轉財政資金100.6萬元。支出851.74萬元,其中:一般公共服務支出665.3萬元;社保保障和就業支出141.15萬元;醫療衛生與計劃生育支出6.65萬元;住房保障支出38.64萬元。
本年一般公共財政預算包括工資福利支出314.84萬元;商品和服務支出271.37萬元;對個人和家庭補助和服務支出265.53萬元。
二、預決算收入變化情況說明如下表:
功能分類科目 |
2016年執行數 |
2017年預算數 |
2017年預算數對比2016年執行數 |
2017年預算數比2016年預算數 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
執行數 |
年初預算數 |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
||
小計 |
基本支出 |
項目支出? |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務支出 |
873.02 |
564.70 |
456.60 |
108.10 |
-308.32? |
-0.35? |
120.26? |
0.21? |
20113 |
商貿事務 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.94? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
2011308 |
??招商引資 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.94? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
20125 |
港澳臺僑事務 |
821.08 |
564.70 |
456.60 |
108.10 |
-256.38? |
-0.31? |
120.26? |
0.21? |
2012501 |
??行政運行 |
482.80 |
456.60 |
456.60 |
0.00 |
-26.20? |
-0.05? |
107.16? |
0.23? |
2012502 |
??一般行政管理事務 |
46.23 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
11.77? |
0.25? |
10.00? |
0.17? |
2012504 |
??港澳事務 |
20.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
-10.00? |
-0.50? |
-10.00? |
-1.00? |
2012599 |
??其他港澳臺僑事務支出 |
272.05 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
-245.05? |
-0.90? |
0.00? |
0.00? |
2012503 |
機關服務 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
13.10? |
#DIV/0! |
13.10? |
1.00? |
208 |
社會保障和就業支出 |
118.68 |
141.15 |
141.15 |
0.00 |
22.47? |
0.19? |
10.82? |
0.08? |
20805 |
行政事業單位離退休 |
117.64 |
140.44 |
140.44 |
0.00 |
22.80? |
0.19? |
10.83? |
0.08? |
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
114.34 |
140.44 |
140.44 |
0.00 |
26.10? |
0.23? |
10.83? |
0.08? |
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
20808 |
撫恤 |
1.05 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
-0.33? |
-0.31? |
0.00? |
0.00? |
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.05 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
-0.33? |
-0.31? |
0.00? |
0.00? |
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29? |
-0.04? |
-0.29? |
-0.04? |
21005 |
醫療保障 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29? |
-0.04? |
-0.29? |
-0.04? |
2100501 |
??行政單位醫療 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29? |
-0.04? |
-0.29? |
-0.04? |
213 |
農林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30? |
-1.00? |
0.00? |
#DIV/0! |
221 |
住房保障支出 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68? |
-0.04? |
-1.68? |
-0.04? |
22102 |
住房改革支出 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68? |
-0.04? |
-1.68? |
-0.04? |
2210201 |
??住房公積金 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68? |
-0.04? |
-1.68? |
-0.04? |
三、“三公”經費支出情況說明
2017年,本部門三公經費預算數為39.82萬元,其中因公出國(境)費用15萬元,公務用車運行維護費9萬元,公務用車購置費0元,公務接待費15.82萬元。
四、機關運行經費支出情況
2017年部門一般公共預算的機構運行經費安排如下:基本工資115.14萬元,津貼補貼167.3萬元,其他工資福利支出32.4萬元,辦公費26.87萬元,電費3.73萬元,差旅費32.87萬元,出入國(境)費15萬元,會議費8.5萬元,培訓費9萬元,公務接待費15.82萬元,公務用車運行維護費9萬元,其他商品和服務支出8.6萬元,退休費140.44萬元,撫恤金0.72萬元,醫療費6.66萬元,住房公積金72.08萬元,其他對個人和家庭的補助45.65萬元,工會經費10萬元,郵電費6.88萬元,租賃費4.38萬元,勞務費6.86萬元,印刷費3.58萬元,咨詢費7.32萬元,手續費2.35萬元。
五、政府采購預算情況
????2017年部門政府采購預算為48.9萬元,其中汽油4.5萬元,汽車保險1.2萬元,汽車維修3.3萬元,打印機1.2萬元,復印機6萬元,臺式電腦3.5萬元,碎紙機0.5萬元,掃描儀0.7萬元,?印刷品20萬元,辦公耗材8萬元。
????六、國有資產占用情況
????截止2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。單位價格200萬元以上大型設備0臺(套)。