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清遠市外事僑務局2017年部門預算及三公經費公開說明

時間:2017-02-09 08:19:47 來源:市外事僑務局 訪問量: -
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第一部分?清遠市外事僑務局概況

????一、主要職能

????清遠市外事僑務局的主要職責是貫徹執行黨和國家的外事、僑務、港澳方針政策,提出本地區外事、僑務、港澳工作的具體措施并組織實施。統籌協調、歸口管理和服務全市涉港澳工作。負責辦理全市涉港澳公務出訪證件和指導、協調全市涉港澳官方、半官方以及重要民間往來事宜。負責管理本市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動,辦理對外結好報批手續。負責因公臨時出訪管理工作。協調、指導各縣(市、區)和市直各部門的重要外事活動和外事業務。依法保護華僑、歸僑、僑眷、港澳同胞的合法權益,積極開展歸僑、僑眷工作。負責華僑、港澳同胞捐贈款物的受理、管理以及監督工作,并對已引進的重點僑資項目進行跟蹤服務,指導和扶持歸僑,僑眷創辦企業等經濟實體。負責歸僑、難僑的扶持、救濟工作,協助處理華僑回國安置和港澳同胞回內地定居工作。負責協調、督促、指導處理外國公民和法人在我市發生的各類刑事、民事、海事等重大案件,協調、指導處理我市在境外公民和機構安全保護的相關事宜。

????二、部門基本情況

????清遠市外事僑務局內設5個職能科室:(辦公室、僑務科、外事宣傳科、港澳事務科、出入國(境)事務科)行政編制20個,實有人數20人,工勤編制2個,實有人數3人,政府雇員編制3個,實有3人,臨時工作人員3人。

????退休人員17人。

????實有在編車輛2輛。

第二部分?2017年度部門預算及三公經費公開有關表格

????(詳見附件)

第三部分?2017年度部門預算情況說明

一、2017財政拔款收支預算情況總體說明

2017年收入851.74萬元,其中一般公共財政預算751.14萬元,上年結轉財政資金100.6萬元。支出851.74萬元,其中:一般公共服務支出665.3萬元;社保保障和就業支出141.15萬元;醫療衛生與計劃生育支出6.65萬元;住房保障支出38.64萬元。

本年一般公共財政預算包括工資福利支出314.84萬元;商品和服務支出271.37萬元;對個人和家庭補助和服務支出265.53萬元。

二、預決算收入變化情況說明如下表:

功能分類科目

2016年執行數

2017年預算數

2017年預算數對比2016年執行數

2017年預算數比2016年預算數

科目編碼

科目名稱

執行數

年初預算數

增減額

增減%

增減額

增減%

小計

基本支出

項目支出?

201

一般公共服務支出

873.02

564.70

456.60

108.10

-308.32?

-0.35?

120.26?

0.21?

20113

商貿事務

51.94

0.00

0.00

0.00

-51.94?

-1.00?

0.00?

#DIV/0!

2011308

??招商引資

51.94

0.00

0.00

0.00

-51.94?

-1.00?

0.00?

#DIV/0!

20125

港澳臺僑事務

821.08

564.70

456.60

108.10

-256.38?

-0.31?

120.26?

0.21?

2012501

??行政運行

482.80

456.60

456.60

0.00

-26.20?

-0.05?

107.16?

0.23?

2012502

??一般行政管理事務

46.23

58.00

0.00

58.00

11.77?

0.25?

10.00?

0.17?

2012504

??港澳事務

20.00

10.00

0.00

10.00

-10.00?

-0.50?

-10.00?

-1.00?

2012599

??其他港澳臺僑事務支出

272.05

27.00

0.00

27.00

-245.05?

-0.90?

0.00?

0.00?

2012503

機關服務

0.00

13.10

0.00

13.10

13.10?

#DIV/0!

13.10?

1.00?

208

社會保障和就業支出

118.68

141.15

141.15

0.00

22.47?

0.19?

10.82?

0.08?

20805

行政事業單位離退休

117.64

140.44

140.44

0.00

22.80?

0.19?

10.83?

0.08?

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

114.34

140.44

140.44

0.00

26.10?

0.23?

10.83?

0.08?

2080504

??未歸口管理的行政單位離退休

3.30

0.00

0.00

0.00

-3.30?

-1.00?

0.00?

#DIV/0!

20808

撫恤

1.05

0.72

0.72

0.00

-0.33?

-0.31?

0.00?

0.00?

2080801

??死亡撫恤

1.05

0.72

0.72

0.00

-0.33?

-0.31?

0.00?

0.00?

210

醫療衛生與計劃生育支出

6.94

6.65

6.65

0.00

-0.29?

-0.04?

-0.29?

-0.04?

21005

醫療保障

6.94

6.65

6.65

0.00

-0.29?

-0.04?

-0.29?

-0.04?

2100501

??行政單位醫療

6.94

6.65

6.65

0.00

-0.29?

-0.04?

-0.29?

-0.04?

213

農林水支出

0.30

0.00

0.00

0.00

-0.30?

-1.00?

0.00?

#DIV/0!

21305

扶貧

0.30

0.00

0.00

0.00

-0.30?

-1.00?

0.00?

#DIV/0!

2130599

??其他扶貧支出

0.30

0.00

0.00

0.00

-0.30?

-1.00?

0.00?

#DIV/0!

221

住房保障支出

40.32

38.64

38.64

0.00

-1.68?

-0.04?

-1.68?

-0.04?

22102

住房改革支出

40.32

38.64

38.64

0.00

-1.68?

-0.04?

-1.68?

-0.04?

2210201

??住房公積金

40.32

38.64

38.64

0.00

-1.68?

-0.04?

-1.68?

-0.04?

三、“三公”經費支出情況說明

2017年,本部門三公經費預算數為39.82萬元,其中因公出國(境)費用15萬元,公務用車運行維護費9萬元,公務用車購置費0元,公務接待費15.82萬元。

四、機關運行經費支出情況

2017年部門一般公共預算的機構運行經費安排如下:基本工資115.14萬元,津貼補貼167.3萬元,其他工資福利支出32.4萬元,辦公費26.87萬元,電費3.73萬元,差旅費32.87萬元,出入國(境)費15萬元,會議費8.5萬元,培訓費9萬元,公務接待費15.82萬元,公務用車運行維護費9萬元,其他商品和服務支出8.6萬元,退休費140.44萬元,撫恤金0.72萬元,醫療費6.66萬元,住房公積金72.08萬元,其他對個人和家庭的補助45.65萬元,工會經費10萬元,郵電費6.88萬元,租賃費4.38萬元,勞務費6.86萬元,印刷費3.58萬元,咨詢費7.32萬元,手續費2.35萬元。

五、政府采購預算情況

????2017年部門政府采購預算為48.9萬元,其中汽油4.5萬元,汽車保險1.2萬元,汽車維修3.3萬元,打印機1.2萬元,復印機6萬元,臺式電腦3.5萬元,碎紙機0.5萬元,掃描儀0.7萬元,?印刷品20萬元,辦公耗材8萬元。

????六、國有資產占用情況

????截止2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。單位價格200萬元以上大型設備0臺(套)。

清遠市外事僑務局2017年部門預算及三公經費公開表.xls

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