清遠市扶貧開發(fā)領導小組辦公室

2017年部門預算情況說明

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?????? 一、單位職能

?（一）貫徹執(zhí)行國家和省關于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作的方針、政策和部署，研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設、下山移民的政策、措施，并組織實施和監(jiān)督檢查。

?（二）研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設中長期規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施；協(xié)調解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作中的重大問題，并對縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作進行指導和管理。

（三）研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長期規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施。

（四）組織、協(xié)調、服務省直及發(fā)達地區(qū)（廣州市）對口幫扶單位和市機關掛鉤扶持工作，組織動員全社會開展扶貧濟困活動。

（五）根據(jù)國家和省關于各種扶貧資金的管理使用辦法，協(xié)調有關部門，管好用好各類扶貧資金并進行跟蹤檢查和督辦落實。

（六）會同有關部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項目、財政扶貧項目和老區(qū)建設項目，積極向國家和省申報項目，并做好項目實施工作。

（七）按照上級要求，組織實施農(nóng)村貧困勞動力培訓轉移、農(nóng)業(yè)實用技術培訓工作，積極組織全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上干部參加國家和省的扶貧管理干部培訓。

（八）開展全市的貧困狀況監(jiān)測、登記建檔立卡、統(tǒng)計，對貧困人口實行動態(tài)管理，分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和貧困狀況，對全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設、移民搬遷工作進行調查研究，總結推廣典型經(jīng)驗，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

（九）研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長期年度計劃，并組織實施。

（十）研究擬訂新時期精準扶貧精準脫貧工作規(guī)劃，并組織實施。

（十一）承辦上級交辦的其他事項。

??? 二、機構設置及人員情況

內(nèi)設3個科室：綜合科、業(yè)務科、老區(qū)建設科；1個臨時機構：扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責任到人”辦公室。事業(yè)編制12名，實有人數(shù)12人，退休人員7人，雇員4人。

三、關于2017年財政撥款收支預算情況說明

???? 2017年度上年結轉71萬元(省級及中央資金)，其中：60萬元省指定給省扶貧培訓基地（清遠市職業(yè)技術學院），專項用于組織實施培訓貧困農(nóng)戶，我辦只是項目主管部門，負責檢查指導及對報賬資金請款審批。本年收入合計408.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入408.7萬元；政府性基金預算財政撥款收入0元。本年支出479.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出59.35萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元；農(nóng)林水支出390.72萬元；住房保障支出 20.16萬元；貧困地區(qū)轉移支付支出 6萬元。

本年一般公共財政預算包括工資福利支出165.01萬元；商品和服務支出115.1萬元；對個人和家庭的補助128.59萬元。

四、預決算收入變化情況說明如下表:

??? 社會保障和就業(yè)支出，2017預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加20.39%，主要是預算核定人數(shù)的變動，2016年10月退休人數(shù)為6人，2017年增加至7人，增加了1人的經(jīng)費。農(nóng)林水支出，2017預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加19.74%，主要是增加1個全市性會議及精準扶貧工作宣傳費等支出。

五、機關運行經(jīng)費情況

??? 2017年本部門一般公共預算的機關運行經(jīng)費安排如下：基本工資54.11萬元；津貼補貼81.32萬元；其他工資福利支出29.58萬元；辦公費28萬元；水費1萬元；電費4萬元；差旅費26萬元；會議費13.3萬元；培訓費5萬元；公務接待費5萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他商品和服務支出26.8萬元；退休費59.35萬元；醫(yī)療費3.47萬元；住房公積金29萬元；其他對個人和家庭的補助36.77萬元。

??? 六、政府采購

??? 2017年本部門政府采購計劃19.4萬元，其中：辦公用品3萬元；辦公設備及耗材5萬元；資料印刷費6萬元；汽車維修、保險及加油等5.4萬元。

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?????清遠市扶貧辦2017年部門預算及三公經(jīng)費公開表.xls