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2017年清遠市紅十字會
辦公室部門預算公開
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目?錄
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第一部分??清遠市紅十字會辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市紅十字辦公室概況
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一、主要職責
???（一）開展救災的準備工作，在自然災害和突發事件中，對傷病員和其他受害者進行救助。
???（二）普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護培訓，組織群眾參加現場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展其它人道主義的服務活動。
???（三）開展紅十字青少年活動。
???（四）參加國際人道主義救援工作。
???（五）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書。
???（六）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。
???（七）依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作。
???（八）興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業和經濟實體。
???（九）抓好自身的組織建設，指導基層紅會開展工作。?
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????二、機構設置
（一）本部門預算為單戶預算，僅包括本級預算。下屬單位1個：清遠市紅十字會備災救災中心，納入編制范圍的單戶預算。
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（二）本部門內設機構、人員構成情況：
清遠市紅十字會辦公室，成立于1996年8月，是副處級參照公務員管理的事業單位。本級單位設綜合科和業務科兩個科室，下屬單位有1個正科級公益一類事業單位清遠市紅十字會備災救災中心。統一社會信用代碼證書號124418007075116052，地址廣東省清遠市清城區新城連江路53號120指揮中心大樓3樓。2017年初，本單位編制數6人，退休人數1人，實有在編在職人數6人，為行政管理人員。
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第二部分??2017年部門預算表
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第三部分??2017年部門預算情況說明?
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一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算156.86萬元（無上年結轉資金），包括一般公共預算財政撥款收入156.86萬元，比上年增加16.11萬元，增長11.44%，主要原因是財政加大對紅十字事業的支持，增加對紅十字事業的財政撥款；支出預算156.86萬元（無上年結轉資金），包括一般公共預算財政撥款支出156.86萬元，其中基本支出119.86萬元，項目支出37萬元，具體為工資福利支出79.4萬元；商品和服務支出53.6萬元，對個人和家庭的補助21.86萬元；其他資本性支出2萬元；比上年增加16.11萬元，增長11.44%，主要原因是財政加大對紅十字事業的支持，增加對紅十字事業的財政撥款。?
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排5.4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，包括公務用車運行及維護費3萬元，與上年保持不變；公務接待費2.4萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
????2017年，本部門機關運行經費安排22.6萬元，與上年相比增加2.24萬元，增長11%，主要原因是物業管理費的增加及辦公費等的增加。其中：辦公費1.5萬元，手續費0.2萬元，郵電費2萬元，差旅費1萬元，會議費4萬元，福利費0.6萬元，日常維修費0.3萬元，專用材料及一般設備購置費2萬元，辦公用房水電費2.5萬元，辦公用房物業管理費2.3萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他商品和服務支出0.5萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預算2萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
????截至2016年12月31日，本部門占有固定資產190.83萬元，主要包括:備災救災倉庫價值100萬元、家具6.34萬元、通用設備73.47萬元、專用設備11.02萬元。本部門占有使用車輛情況，共有車輛1輛，包括一般公務用車1輛；無單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年，清遠市紅十字會辦公室無納入2017年度績效評審范圍的支出項目。
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第四部分??名詞解釋
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??（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。????????????????????????????????????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。????????????????????
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
???（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
???（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
???（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
???（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的?支出。
???（十二）“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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