清遠市住房和城鄉建設管理局
2017年部門決算公開
目???????錄
第一部分???清遠市住房和城鄉建設管理局概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分???清遠市住房和城鄉建設管理局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市住房和城鄉建設管理局2017年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市住房和城鄉建設管理局
（一）部門主要職責
本部門是貫徹執行國家、省有關住房和城鄉建設工作方針政策和法律法規的行政單位，負責全市轄區工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業的行業管理工作，擬訂相關的地方政策、發展戰略及管理規定并指導實施，承擔推進保障城鎮低收入家庭住房的工作責任，承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任，負責落實房屋交易政策、房屋租賃的監督管理等工作，指導住宅小區物業管理工作，監督管理建筑市場，承擔建筑工程質量安全監管的職責，承擔推進建筑節能減排和行業科技發展的職責，指導村鎮建設和農村住房建設。貫徹執行國家、省有關城市綜合管理工作的方針政策和法律法規，負責全市城市市政、園林綠化、環境衛生、城市照明及節能推廣、城市橋梁、城市道路及其配套設施、城鎮燃氣、市容綜合管理和城市管理行政執法的監督管理工作，會同有關部門編制城市綜合管理工作的中長期發展規劃和年度計劃并監督、指導組織實施等。
（二）機構設置
本部門為市政府行政機關單位，內設14個機構：辦公室、法規監督科、房地產市場管理科、房產管理科、住房保障管理科、行政審批科（清遠市工程竣工驗收備案辦公室）、城鄉建設科、建筑市場管理科、工程質量安全監督科（清遠市住房和城鄉建設管理綜合行政執法支隊）、建筑節能與建筑材料監管科、市政管理科（清遠市燃氣管理辦公室）、城管督查科、財務科、人事科。
本部門在編人員75人，后勤人員9人，退休人員50人，政府購買服務人員28人。
第二部分???清遠市住房和城鄉建設管理局2017年部門決算表
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分??清遠市住房和城鄉建設管理局?2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市住房和城鄉建設管理局2017年度總收入5104.96萬元，其中本年收入5104.96萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入5103.44萬元，比上年決算數增加1533.06萬元，增幅42.94?%。主要原因是政府性基金預算財政撥款增加1152.05萬，增幅71.79%。其中包括增加了青山垃圾填埋場建設工程、公路綠化升級改造項目、新舊城排雨排污管道建設及改造工程等城市基礎設施建設的政府性基本預算財政撥款2756.83萬元。
2．上級補助收入0萬元，與上年持平。
3．事業收入0萬元，與上年持平。
4．經營收入0萬元，與上年持平。
5．其他收入1.52萬元，比上年決算數減少4.56萬元，下降75%。主要是我局2017年銀行存款減少，直接導致銀行利息收入大幅度減少。
（二）年度支出總體情況
清遠市住房和城鄉建設管理局2017年度總支出5274.18萬元，其中本年支出5274.18萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）支出0.4萬元，主要用于引進人才費用，比上年決算數減少2.33萬元，減少85.35%，主要原因是本年符合領取緊缺適高層次人才津貼的人數減少了。
2.社會保障和就業（類）支出299.09萬元，主要用于職工社保費的繳納，比上年決算數減少3.56萬元，下降1.2%，主要原因是醫保社保費調整。
3.醫療衛生與計劃生育（類）支出13.88萬元，主要支出項目有職工醫保費的繳納，比上年決算數增加0.29萬元，增幅2.13%，主要原因是醫保社保費調整。
4.城鄉社區支出（類）支出4856.42萬元，主要用于在職職工和退休職工的工資福利發放、辦公運行經費，建設行業業務專項、基礎建設項目等支出。比上年決算數增加了785.01萬元，增幅19.28%，主要原因是基礎設施建設項目比去年大幅度增加。
5、農林水支出（類）支出0.96萬元，主要用于精準扶貧干部工作補貼。比上年決算書增加了0.96萬，增幅100%，主要原因是2016年沒有該項目支出。
6、交通運輸支出（類）支出2.72萬元，主要用于清退市出租車汽車經營權有償使用費。比上年決算書增加了2.72萬元，增幅100%，主要原因是2016年沒有該項目支出。
7、住房保障支出（類）支出91.81萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。基本與上年持平，沒有較大變幅。
8、其他支出（類）支出8.9萬元，主要用于退休職工慰問，比上年決算數增加8.9萬，增幅100%，主要原因是2016年沒有該項目支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
清遠市住房和城鄉建設管理局2017年度財政撥款收入合計5103.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2346.61萬元，比年初預算數增加429.1萬元，增長22.38%，主要原因是年中追加部門專項資金357.97萬元，其中財政撥入本局下屬事業單位清遠市房產交易中心運行經費250萬元、市數字化城市管理指揮中心政府購買服務人員經費82.97萬元；政府性基金預算財政撥款收入2756.83萬元，比年初預算數增加2756.83萬元，增幅100%，主要原因是年初預算不包含政府性基金預算支出。
（二）2017年度財政撥款支出說明
清遠市住房和城鄉建設管理局2017年度部門財政撥款支出5103.44萬元，包括：一般公共預算財政撥款支出2346.61萬元，比年初預算數增加429.1萬元，增長22.38?%，主要原因是年中追加部門專項資金357.97萬元，其中財政撥入本局下屬事業單位清遠市房產交易中心運行經費250萬元、市數字化城市管理指揮中心政府購買服務人員經費82.97萬元；政府性基金預算財政撥款支出2756.83萬元，比年初預算數增加2756.83萬元，增幅100%，主要原因是年初預算不包含政府性基金預算支出。
分功能科目看：
1.一般公共服務支出（類）支出0.4萬元，主要用于引進人才費用，比上年決算數減少2.33萬元，減少85.35%，主要原因是本年符合領取緊缺適高層次人才津貼的人數減少了。
2.社會保障和就業（類）支出299.09萬元，主要用于職工社保費的繳納，比上年決算數減少3.56萬元，下降1.2%，主要原因是醫保社保費調整。
3.醫療衛生與計劃生育（類）支出13.88萬元，主要支出項目有職工醫保費的繳納，比上年決算數增加0.29萬元，增幅2.13%，主要原因是醫保社保費調整。
4.城鄉社區支出（類）支出4685.67萬元，主要用于在職職工和退休職工的工資福利發放、辦公運行經費，建設行業業務專項、基礎建設項目等支出。比上年決算數增加1519.98萬元，增幅43.86%，主要原因是政府性基金預算財政撥款增加1152.05萬，增幅71.79%。其中包括增加了青山垃圾填埋場建設工程、公路綠化升級改造項目、新舊城排雨排污管道建設及改造工程等城市基礎設施建設的政府性基本預算財政撥款2756.83萬元。
5、農林水支出（類）支出0.96萬元，主要用于精準扶貧干部工作補貼。比上年決算書增加了0.96萬，增幅100%，主要原因是2016年沒有該項目支出。
6、交通運輸支出（類）支出2.72萬元，主要用于清退市出租車汽車經營權有償使用費。比上年決算書增加了2.72萬元，增幅100%，主要原因是2016年沒有該項目支出。
7、住房保障支出（類）支出91.81萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。基本與上年持平，沒有較大變幅。
8、其他支出（類）支出8.9萬元，主要用于退休職工慰問，比上年決算數增加8.9萬，增幅100%，主要原因是2016年沒有該項目支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市住房和城鄉建設管理局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為25.71萬元，完成預算20.8萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為20.59萬元，完成預算5.1萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.06萬元，完成預算12萬元的33.83%；公務接待費支出決算為1.06萬元，完成預算3.7萬元的28.65%。2017年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是因公出國決算數超出預算數，由于本部門三位主要領導根據市組織方單位工作安排及公務需要，分別參加三次不同的因公出國（境）學習交流活動，經費共20.59萬元，超預算計劃數。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加了19.85萬元，增幅338.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加了20.59?萬元，增幅100?%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.41萬元，增幅9.17%；公務接待費支出決算減少0.33萬元，下降23.74?%。“三公”經費支出增加的主要原因是2016年全年無發生因公出國（境）經費，2017年我局三位主要領導根據市組織方單位工作安排及公務需要，分別參加三次不同的因公出國（境）學習交流活動，經費共20.59萬元，超2016年決算數。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費20.59萬元，占80.09%；公務用車購置及運行維護費支出4.06萬元，占15.79%；公務接待費支出1.06萬元，占4.12%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出25.71萬元。2017年本部門三位主要領導根據市組織方單位工作安排及公務需要，分別參加三次不同的因公出國（境）學習交流活動。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.06萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出4.06萬元，本單位公務用車保有量為3輛，其中日常公務用車1輛，一般執法執勤用車2輛。
3.公務接待費支出1.06萬元。本年度國內公務接待14批次，共接待200人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）運行經費支出情況
?2017年本部門機關運行經費支出275.42萬元，比2016年決算數減少了102.91萬元，增幅59.65%，主要原因是2017年減少購置辦公設備19.23萬元、支持幫扶村落建設經費49.4萬元、建設行業監督和誠信系統等無形資產購置及維護費用74.04萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額3007.49萬元，其中政府采購貨物支出31.76萬元，政府采購工程支出2756.83萬元，政府采購服務支出218.91萬元。授予中小企業合同金額31.76元，占政府采購支出總額1.06%。授予小微企業合同金額31.76元，占政府采購支出總額的?1.06%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車2臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
????2017年，本部門沒有重點績效評價項目。????
????(五)其他事項說明
截止2017年底，本部門下屬事業單位中共有三個預算單位，分別為清遠市數字化城市管理指揮中心、清遠市建設工程綜合服務站、清遠市城鄉環境衛生促進中心。該三個單位均為獨立核算的一級預算單位，獨立編制部門預決算。鑒于各單位自行單獨公開本部門預決算更能清晰反映各單位本級預決算真實情況，在本次預算公開中，本部門亦延續以往方式，將局本級及下屬事業單位部門預算分別獨立公開。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、運行經費：指一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
