一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。二、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會(huì)保障、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)二科一室。康復(fù)群工科；教育就業(yè)科；辦公室。
二、清遠(yuǎn)市殘聯(lián)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
?? （一）收支情況
2016年單位決算收入1145.04萬(wàn)元，與2015年決算收入1435.9萬(wàn)元相比減少290.86萬(wàn)元，減少原因是2015年項(xiàng)目已完工；2016年決算財(cái)政撥款收入1145.37萬(wàn)元與2016年預(yù)算收入887.87萬(wàn)元相比增加257.5萬(wàn)元，增加原因是中央和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金增加并通過(guò)市財(cái)政劃撥款項(xiàng)。2016年單位決算支出1254.16萬(wàn)元，與2015年決算支出1404.94相比減少150.78萬(wàn)元，減少原因是2015年項(xiàng)目已完工；與2016年預(yù)算支出887.87萬(wàn)元相比增加366.29萬(wàn)元，增加原因是中央和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金增加并通過(guò)市財(cái)政劃撥款項(xiàng)。結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
? （二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況?
??2016年我單位“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)6萬(wàn)元，與2015年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.68萬(wàn)元相比增加0.32萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)9.3萬(wàn)相比減少3.3萬(wàn)元，其中接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，接待批次14次，人數(shù)122人，與2015年決算數(shù)相比減少1.18萬(wàn)元，減少原因是根據(jù)市委市政府市財(cái)政要求，嚴(yán)格控制接待支出；與2016年預(yù)算數(shù)相比減少3.4萬(wàn)元；出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)持平，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.05萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量為一輛，與2015年決算數(shù)3.55相比增加1.5萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元相比增加0.5萬(wàn)元，增加原因是2016年增加扶持貧困殘疾人工作任務(wù)，重度殘疾人居家無(wú)障礙改造工作，新增社區(qū)康園工作任務(wù)等工作，下鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增加。
（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.54萬(wàn)元，比2015年決算210.81萬(wàn)元增加38.73萬(wàn)元，增加主要原因是2016年度殘疾人事業(yè)任務(wù)增加、人員增加。
（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
?2016年本單位政府采購(gòu)支出總額46.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)物資支出25.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.66%。
??? （五）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
??截至2016年12月31日，市殘聯(lián)國(guó)有固定資產(chǎn)總金額337.72萬(wàn)元，其中有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值17.99萬(wàn)元。
（六）關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)市財(cái)政局績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度市級(jí)一般公共預(yù)算支出開(kāi)展全面績(jī)效自評(píng)。自評(píng)涉項(xiàng)目共2個(gè)，資金共1541.75萬(wàn)元（不含中央和省級(jí)資金），自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。對(duì)“市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)”和“清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。
（2）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“2016年度清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼”項(xiàng)目資金1407萬(wàn)元已由各縣（市、區(qū)）殘聯(lián)請(qǐng)款，通過(guò)銀行發(fā)放到殘疾人手中。項(xiàng)目的實(shí)施提高了殘疾人的生活水平，推動(dòng)我市殘疾人社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼是省的十大民生實(shí)事之一，是切實(shí)保障好“底線(xiàn)民生”和改善民生的實(shí)事，讓殘疾人分享到社會(huì)改革的成果，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的民生工程。預(yù)算完成率高達(dá)99%。績(jī)效自評(píng)100分。
“市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金120萬(wàn)元已由各縣（市、區(qū)）殘聯(lián)請(qǐng)款幫助殘疾人實(shí)現(xiàn)康復(fù)、恢復(fù)功能，回歸社會(huì)生活。績(jī)效自評(píng)100分。
（3）其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
由市財(cái)政局開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)我單位有2個(gè)項(xiàng)目：“2016年度清遠(yuǎn)市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼”和“市級(jí)殘疾人康復(fù)配套經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果分別為優(yōu)和低。
三、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。?
???（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
?? （三）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指市財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括工作人員工資，辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、公開(kāi)表格
（一）部門(mén)決算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件1）
（二）市財(cái)政批復(fù)2016年度市級(jí)部門(mén)決算文件（見(jiàn)附件2）
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清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)
2017年9月25日
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