市政協2016年部門決算公開情況補充說明

　　第一部分?? 市政協概況
　　一、部門職責
　　政協清遠市委員會承擔為市政協履行政治協商、民主監督和參政議政職能服務的各項工作。負責全體委員會議、常委會議、主席會議、委員專題座談會和專門委員會的例行會務工作；組織實施全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議的決定、決議；組織、征集、交辦、督辦委員提案；組織各專委會、各界別開展視察、調研、座談、研討、學習和考察等活動的具體計劃、組織和服務工作；研究統一戰線和人民政協的理論，調查研究政協的工作、經驗、共同性問題及解決問題的辦法；負責宣傳報道、收集反映社會各界人士的意見和建議，定期編輯發行《清遠政協》會刊；處理群眾來信來訪；聯系省政協機關、本市縣（市、區）政協機關和市委各民主黨派、市工商聯等有關團體機關，互相溝通，協調處理好有關的事務；負責本會與華僑、港澳臺同胞的聯絡以及對外友好交往工作，協助有關部門做好引資、引商工作；開展清遠文史收集、整理、研究和編輯出版工作；承辦各級領導交辦的其他工作。
　　二、機構設置
??? 市政協設6個專門委員會：1、人口資源環境委員會；2、提案委員會；3、教科文衛委員會；4、經濟委員會；5、港澳臺僑民族宗教委員會；6、法制與文史委員會。1個綜合辦公室（3個科室）：秘書科、綜合科、組織人事科。

　　第二部分?? 市政協2016年部門決算表?

?

第三部分 ??市政協2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

市政協2016年度總收入2094.47萬元，其中本年收入2026.06萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2025.64萬元，比上年決算數增加159萬元，增長8.52%。主要原因：一是公車改革后，發放了公車補貼；二是編制內人員增加。

2．其他收入0.42萬元，比上年決算數減少0.08萬元，下降16?%。主要原因：銀行存款利息收入減少。

（二）年度支出總體情況

市政協2016年度總支出2042.75萬元，其中本年支出2042.75萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務支出1552.43萬元，主要用于行政運行、政協會議、委員視察、其他政協事務支出等，比上年決算數增加257.43萬元，增長19.88%，主要原因：一是公車改革后，發放了公車補貼；二是編制內人員增加。

2.教育支出8.46萬元，主要支出項目是干部培訓，比上年決算數增加0.26萬元，增長3.2%。

3.社會保障和就業支出398.56萬元，主要支出項目是退休人員的工資，比上年決算數減少104.78萬元，下降20.82%，主要原因是2015年人員自動減員。

4.醫療衛生與計劃生育支出12.14萬元，主要支出項目是行政單位醫保。

　　5.農林水支出0.6萬元，主要支出項目是其他扶貧支出。

　　6.住房保障支出70.56萬元，主要支出項目是住房公積金支出，比上年決算數增加8.64萬元，增長13.95%，主要原因是編制內人員增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

市政協2016年度財政撥款收入合計2025.64萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2025.64萬元，比年初預算數增加279.99萬元，增長16.04%；主要原因：一是公車改革后，發放了公車補貼；二是編制內人員增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

市政協2016年度財政撥款支出合計2025.64萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2025.64萬元，比年初預算數增加279.99萬元，增長16.04%；主要原因：一是公車改革后，發放了公車補貼；二是編制內人員增加。政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務（類）政協事務（款）450.4萬元，主要用于政協會議、委員視察、參政議政和其他政協事務支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

市政協2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為41.2萬元，完成預算42萬元的98.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，支出預算為0，與2015年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為17.4萬元，完成預算18萬元的96.67%；公務接待費支出決算為23.8萬元，完成預算24萬元的99.17%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.4萬元，下降5.5?%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.8萬元，下降9.38%；公務接待費支出決算減少0.6萬元，下降2.46?%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出17.4萬元，占42.23%；公務接待費支出23.8萬元，占57.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出17.4萬元，其中：公務用車購置支出為0元；公務用車運行及維護支出17.4萬元，2016年市政協公務用車保有量為2輛，主要用于機要通信應急和老干服務工作。

3.公務接待費支出23.8萬元，主要用于上級單位、兄弟單位和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，國內公務接待65批次，接待人數共1012人。主要包括上級單位、兄弟單位和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出1037.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加208.02萬元，增長25.1%。主要原因是：公車改革后，發放了公車補貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額76.24萬元，其中：政府采購貨物支出73.68萬元、政府采購服務支出2.56萬元。授予中小企業合同金額76.24萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，都是一般公務用車，一輛用于機要通信應急工作，一輛用于老干服務工作。

（四）預算績效管理工作開展情況。

????市政協沒有績效評價項目。

?

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

?