中國共產黨清遠市紀律檢查委員會

2015年部門決算公開（補充）

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???第一部分??中國共產黨清遠市紀律檢查委員會概況

????一、部門主要職責

中國共產黨清遠市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）是全市黨內監督的專門機構；清遠市監察局，加掛清遠市預防腐敗局牌子，是負責全市行政監察工作的政府工作部門，與市紀委機關合署辦公。市紀委機關、市監察局在市委、市政府和省紀委、省監察廳（省預防腐敗局）雙重領導下進行工作。主要職責：

（一）維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；貫徹落實中央、省和市關于加強黨風廉政建設和有關行政監察工作的決定；協助市委抓好黨風建設，組織協調全市的黨風廉政建設和反腐敗斗爭；監督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區)人民政府及其領導成員執行國家法律法規、政策和國民經濟和社會發展計劃及省、市政府決議和命令的情況。

（二）負責檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區）黨組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，決定或取消對這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

（三）負責查處市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區)政府及其領導成員違反國家法律法規、政策以及行政紀律的行為；受理監察對象不服行政紀律處分的申訴和個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

（四）負責作出維護黨紀的決定，制定黨風黨紀政紀教育規劃；會同有關部門做好紀律檢查、行政監察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作。

（五）負責紀檢監察工作理論及有關問題的調查研究。

（六）負責黨風政風監督檢查和綜合協調工作，會同有關部門抓好糾正部門和行業不正之風工作、執法監察工作以及綜合治理工作；指導和督促行政審批電子監察相關工作。

（七）負責擬訂全市預防腐敗工作規劃、政策、方案并組織實施，推動全市懲治和預防腐敗體系建設。

（八）負責監督檢查全市紀檢監察系統干部遵守和執行黨章以及其他黨內法規、政策、決議和國家法律法規等情況。

（九）會同市直各有關部門以及各縣（市、區）黨委、政府管理紀檢監察干部，以市紀委會同市委組織部為主做好各縣（市、區）紀委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區）紀檢監察部門領導班子其他成員和市直單位內設紀檢監察機構主要領導干部人選；按干部管理權限統一管理市紀委、市監察局各派駐機構的干部；組織和指導紀檢監察干部的培訓工作。

（十）承辦市委、市政府和省紀委、省監察廳（省預防腐敗局）授權和交辦的其他工作。

二、機構設置

????按照部門決算的編報要求，納入我委部門2015年部門決算編報范圍的單位為1個，即市紀委本級，沒有下屬單位。

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????第二部分?中國共產黨清遠市紀律檢查委員會2015年部門決算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支整體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算項目支出情況表

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府性基金基本支出預算支出表

十一、政府性基金項目支出預算支出表

（詳見附件）

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????第三部分?中國共產黨清遠市紀律檢查委員會2015年部門決算情況說明

????一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

中共清遠市紀委2015年度總收入3085.06萬元，其中本年收入2768.84萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2716.54萬元，比上年決算數增加695.03萬元，增長34.3%。主要原因是紀檢監察事務撥款較上年大幅增加，主要用于人員經費和公用經費。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數比較沒有變化。

3．事業收入0萬元，與上年決算數比較沒有變化。

4．經營收入0萬元，與上年決算數比較沒有變化。

5．其他收入52.30萬元，比上年決算數增加33.44?萬元，上升177.30%，主要原因是省紀委轉來了一筆追逃追贓費。

（二）年度支出總體情況

中共清遠市紀委2016年度年度總支出3085.06萬元，其中本年支出2547.20萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務支出2180.96萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經費以及項目支出，比上年決算數增加334.20萬元，增長18.10%，主要原因是基本支出的人員經費和公用經費都較2015年有所增加。2.社會保障和就業支出205.42萬元，主要用于退休職工的退休費和津補貼等支出，比上年決算數154.34萬增加51.08萬，上升33%，主要原因是退休職工退休費比上年增加。3.醫療衛生和計劃生育支出26.90萬元，主要用于職工醫療費支出，比上年決算數17.50萬元增加9.4萬，上升53.70%，主要原因是人員增加使醫療費上升。4.住房保障支出133.92萬元，主要用于職工住房公積金支出，比上年決算數99.60萬元增加34.32萬，上升34.40%，主要原因是人員增加使住房公積金支出增大。

?二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

中共清遠市紀委2015年財政撥款收入合計2716.54萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2716.54萬元，比年初預算數增加722.34萬元，增長36.20?%；主要原因是人員經費撥款比預算數有所增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算一致。

（二）2015年度財政撥款支出說明

中共清遠市紀委2015年財政撥款支出合計2494.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2494.91萬元，比年初預算數增加500.70萬元，增長25.10?%；主要原因是基本支出中的人員經費比預算數有所增加。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算一致。

?????分功能科目看，一般公共服務支出2128.67萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經費以及紀檢監察機關查辦案件、黨風廉政建設專題教育系列活動、2015年度市紀委干部培訓、紀檢組專項經費、“廉風和暢”教育行動等項目支出；社會保障和就業支出205.42萬元，主要用于退休職工的退休費和津補貼等；醫療衛生和計劃生育支出26.90萬元，主要用于職工醫療費；4.住房保障支出133.92萬元，主要用于職工住房公積金支出。

?三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

中共清遠市紀委2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為63.86萬元，完成預算89.4萬元的?71.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.38萬元，完成預算20萬元的1.9%；公務用車購置及運行維護費支出決算為54.97萬元，完成預算55萬元的99.95?%；公務接待費支出決算為8.51萬元，完成預算14.40萬元的59.10%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因我委認真貫徹執行中央八項規定，厲行節約，加強內部管理，嚴控三公經費。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加5.58萬元，上升9.60?%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.37萬元，下降94.30%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加12.32萬元，上升28.89%；公務接待費支出決算減少0.37萬元，下降4.17%。因公出國（境）費和公務接待費的減少主要原因是我委認真貫徹執行中央八項規定，加強內部管理，達到三公經費只減不增的目標。公務用車購置及運行維護費增加是由于市紀委機構調整,十一個派出紀檢組人、財、物集中統一管理，辦案人員增加，出差辦案任務增多，2015年我委立案數再創歷史新高，達到十八大以前兩年平均數的2.23倍、十二五第一年立案數的2.52倍。所以，2015年公務用車運行及維護費與2014年相比有所增加。?

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費?0.38萬元，占0.59%；公務用車購置及運行維護費支出?54.97萬元，占86.08%；公務接待費支出8.51萬元，占13.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.38萬元。全年使用財政撥款安排委機關出國團組1個、累計1人次。開支內容為參加了省紀委統一組織的赴港澳廉政公署培訓費。

2.公務用車購置及運行維護費支出54.97萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護費支出54.97萬元，2016年公務車保有量為9輛，主要用于公務活動。

3.公務接待費支出8.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位聯系洽談工作等方面的接待。2015年，我委共接待國外來訪團組?0個，來訪外賓0人次；發生國內公務接待52批次，共接待720人次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

?????2015本部門機關運行經費支出187.86萬元，比上年增加129.48元，上升221.78%，主要原因是市紀委機構調整,十一個派出紀檢組人、財、物集中統一管理，人員經費和公用經費都大幅增加。

????（二）政府采購支出情況說明

????2015年本部門政府采購支出總額61.20萬元，其中：政府采購貨物支出61.20萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車11輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是辦案用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出中，單個項目超50萬的項目全面開展績效自評。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。

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?第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：??市紀委2015年部門決算公開表.xls

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