清遠市青少年活動中心2016年部門決算

　
　 一、市青少年活動中心概況
?? （一）、主要職能
　　市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務中心于2015年組建而成的公益一類事業單位。市青少年活動中心主要職能是指導組織開展全市青少年學生校外活動，組織開展青少年教育培訓工作和社會實踐活動；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務和開展幫扶、心理疏導等服務；在團市委領導下，負責統一規劃、協調和指導全市青年志愿者活動。
　 （二）、部門基本情況
　　市青少年活動中心內設三個部室（辦公室、培訓活動部和青年志愿者工作部）。共有事業編制8個，實有在編人員7人，臨時工作人員3人，實有公務用車一輛。
　　二、2016年度部門決算報表
　　附件2：市青少年活動中心2016年度清遠市直部門決算公開表.xls?
??? 三、2016年度部門決算情況說明
　　（一）關于市青少年活動中心2016年度收入支出決算總體情況說明?????

??? 市青少年活動中心2016年度部門決算收入總計359.45萬元；支出總計359.45萬元。
　　（二）關于市青少年活動中心2016年度收入決算情況說明
　　本年收入合計 359.45萬元，其中：財政撥款收入359.45?? 萬元，沒有任何其他收入。
　　（三）關于市青少年活動中心2016年度支出決算情況說明
　　本年支出合計 359.45萬元，其中：基本支出90.63萬元，占25.2%；項目支出268.82萬元，占74.8%。
　　　　（四）關于市青少年活動中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　　　1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
　　　　市青少年活動中心2016年度一般公共預算財政撥款收入82.18萬元。
　　　　2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
　　　　市青少年活動中心2016年度一般公共預算財政撥款支出82.18萬元，占本年支出合計的22.86%。
　　　　3. 財政撥款支出決算結構情況
　　　　市青少年活動中心2016年度一般公共預算財政撥款支出82.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出? 70.08萬元，占85.38%；醫療衛生與計劃生育（類）支出 2.02萬元，占 2.45%；住房保障（類)支出 10.08萬元，占12.27%。
　　　　4.財政撥款支出決算具體情況。
　　　　市青少年活動中心2016年度財政撥款支出年初預算為70.32萬元，支出決算為82.18萬元，完成年初預算的? 116.86%。決算數大于預算數的主要原因是人員正常調資。
　　　　（1）一般公共服務（類）
　　　　年初預算為58.22萬元，支出決算為 70.08萬元，完成年初預算的120.38%。決算數大于預算數的主要原因是人員正常調資。
　　　（2）住房保障支出（類）
　　　　年初預算為10.08萬元，支出決算為10.08萬元，完成年初預算的100%。
　　　　（3）醫療衛生與計劃生育支出（類）
　　　　年初預算為2.02萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預算的100%。
　　　　（六）關于市青少年活動中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明
　　　　市青少年活動中心2016年度財政撥款基本支出82.18萬元，其中：人員經費79.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、對個人和家庭。公用經費2.53萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費。
　　　　（七）關于市青少年活動中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　　　市青少年活動中心2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為2.09萬元，完成預算的74.6%。其中：公務用車運行費支出決算為2.09萬元，完成預算的83.6%；公務接待費支出決算為0元。 2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是為節省三公經費支出，在日常公務活動中著力減少使用公務用車；二是嚴格貫徹實落中央八項規定精神，對不符合接待條件的絕不接待，2016年全年保持零接待；三是2016年我中心沒有安排因公出國（境）活動。
　　　（八）其他重要事項的情況說明
　　　　1.事業運行經費支出情況。
　　　2016年市青少年活動中心事業運行經費支出合計70.08萬元，年初預算58.22萬元，支出數比預算數大的主要原因是人員的正常調資，在公用經費方面，我們堅決厲行節約，嚴格控制日常公用經費支出。
　　　　2.政府采購支出情況。
　　　　2016年市青少年活動中心政府采購支出總額277.27萬元，其中：政府采購貨物支出28.61萬元、政府采購工程支出151.28萬元、政府采購服務支出97.38萬元。授予中小企業合同金額179.47萬元，占政府采購金額的64.73。
　　　　3.國有資產占用情況。
　　　　截至2016年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
　　　　四、名詞解釋
　　　　（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
　　　　（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
　　　　（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　　　（四）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
　　　　（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　　　（七）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
　　　　（八）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　　　（九）事業運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、人員工資福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。